一、 基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級工、預(yù)備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2020年度7月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款累計支出5277.41萬元，占預(yù)算的41.33%，同比減少912.47萬元，減少14.74%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
截至2020年7月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出為5277.41萬元，完成預(yù)算41.33%。其中：
1. 工資和福利支出（類）基本工資（款）:支出1116.01 萬元，完成預(yù)算60.14%，與序時進(jìn)度相差1.84個百分點。
2.工資和福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:支出數(shù)809.78 萬元，完成預(yù)算58.9%，與序時進(jìn)度相差0.6個百分點。
3.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數(shù)1129.81萬元，完成預(yù)算99.47%，超出序時進(jìn)度41.17個百分點， 其原因為該資金為2019年年終績效獎金，剩余部分暫未支付完畢。
4.工資和福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）：支出數(shù)202.15萬元，完成預(yù)算39.11%，與序時進(jìn)度相差19.19個百分點，原因是2019年12月已支付2020年1月和2月單位繳款部分。
5.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）：支出數(shù)134.66萬元，完成預(yù)算58.84%，與序時進(jìn)度相差0.54個百分點。
6.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）：支出數(shù)18.02萬元，完成預(yù)算55.75%，與序時進(jìn)度相差2.55個百分點。
7.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)39.71萬元，完成預(yù)算43.86%，與序時進(jìn)度相差19.33個百分點，原因是暑假期間辦公費(fèi)支出減少。
8.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)10.8萬元，完成預(yù)算100%。
9.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：支出數(shù)31.58 萬元，完成預(yù)算43.86%，與序時進(jìn)度相差14.44個百分點。
10.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)5.69萬元，完成預(yù)算19.76%，與序時進(jìn)度相差38.54個百分點，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
11.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)18萬元，完成預(yù)算100%。
12.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)51.83 萬元，完成預(yù)算15%，與序時進(jìn)度相差43.3個百分點，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
13.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)16.2萬元，完成預(yù)算100%。
14.商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）：支出數(shù)0.18 萬元，完成預(yù)算11.25%，與序時進(jìn)度相差47.05個百分點，原因是疫情期間相關(guān)會議減少，支出減少。
15.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)2.45萬元，完成預(yù)算6.32%，與序時進(jìn)度相差51.98個百分點，原因是疫情期間相關(guān)培訓(xùn)減少，支出減少。
16.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）：支出數(shù)0.06 萬元，完成預(yù)算0.88%，與序時進(jìn)度相差57.42個百分點，具體原因一是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，公務(wù)接待支出減少。
17.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)0萬元，完成預(yù)算0.00%，與序時進(jìn)度相差58.3個百分點，原因是我校工會賬戶專人專賬管理，后續(xù)由工會部門申請劃轉(zhuǎn)至工會賬戶。
18.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)84.99 萬元，完成預(yù)算33.17%，與序時進(jìn)度相差25.13個百分點。原因是該項資金于2020年5月27日下達(dá)，待后續(xù)支出。
19.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)2.89萬元，完成預(yù)算97.64%，超出序時進(jìn)度39.34個百分點。
20.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：支出數(shù)1476.29萬元，完成預(yù)算25.22%，與序時進(jìn)度相差33.08個百分點，原因一是疫情期間該費(fèi)用發(fā)生減少，二是7月20日新增省級專項撥款40萬元，待后續(xù)支出。
21.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)1.81萬元，完成預(yù)算40.49%，與序時進(jìn)度相差17.81個百分點，原因是該項資金于2020年5月27日下達(dá)，待后續(xù)支出。
22.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）助學(xué)金（款）：支出數(shù)76.80萬元，完成預(yù)算11.33%，與序時進(jìn)度相差45.97個百分點，原因是2019年7月起助學(xué)金由廣安市學(xué)生資助管理中心統(tǒng)一通過一卡通發(fā)放，該項目2020年下達(dá)財政應(yīng)返還額度414.94萬元，已支付35.9萬元，剩余部分于開學(xué)后繳存廣安市財政局金庫，另外263萬元為中職免學(xué)費(fèi)中央補(bǔ)助資金，已支出40.9萬元剩余部分待后續(xù)支出。
23.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）獎勵金（款）：支出數(shù)0萬元，完成預(yù)算0.00%，與序時進(jìn)度相差58.3個百分點，原因是該項資金于2020年5月27日下達(dá)，待后續(xù)支出。
24.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）其他個人和家庭的補(bǔ)助支出（款）：支出數(shù)32.7萬元，完成預(yù)算17.05%，與序時進(jìn)度相差41.25個百分點，原因是7月新增省級結(jié)算補(bǔ)助131.45萬元，該筆費(fèi)用暫未支付完畢。
25.資本性支出（類）其他資本性支出（款）：支出15萬元，完成預(yù)算100%，超出序時進(jìn)度50個百分點，其原因為該項資金為疫情防控資金，已全部支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
截至2020年7月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金預(yù)算3000萬元，預(yù)算下達(dá)至資本性支出（類）其他資本性支出（款），7月支付1473.92萬元，占總預(yù)算的49.13%，與序時進(jìn)度相差9個百分點。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出情況說明
截至2020年7月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出2.95萬元，完成預(yù)算的30.07%，較上年同期降低79.67%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.89萬元，占預(yù)算的97.64%，同比下降77.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，占預(yù)算的0.88%，同比降低96.74%,同比降低的原因一是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，無公務(wù)接待支出發(fā)生。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2020年8月20日
附件1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開01表)
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開02表)
3.三公經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表(公開03表)
