一、 基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級(jí)單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級(jí)工、預(yù)備技師、技師、高級(jí)技師、企業(yè)職工高級(jí)技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
截至2020年度8月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款累計(jì)支出7104.71萬(wàn)元，占預(yù)算的45.01%，同比增加559.54萬(wàn)元，增加8.55%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
截至2020年8月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出為5630.79萬(wàn)元，完成預(yù)算44.05%。其中：
1. 工資和福利支出（類）基本工資（款）:支出1273.64 萬(wàn)元，完成預(yù)算68.64%，超出序時(shí)進(jìn)度1.97個(gè)百分點(diǎn)。
2.工資和福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:支出數(shù)881.60 萬(wàn)元，完成預(yù)算64.13%，與序時(shí)進(jìn)度相差2.54個(gè)百分點(diǎn)。
3.工資和福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）：支出數(shù)1129.81萬(wàn)元，完成預(yù)算99.47%，超出序時(shí)進(jìn)度32.8個(gè)百分點(diǎn)， 其原因?yàn)樵撡Y金為2019年年終績(jī)效獎(jiǎng)金，剩余部分暫未支付完畢。
4.工資和福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)244.91萬(wàn)元，完成預(yù)算47.38%，與序時(shí)進(jìn)度相差19.29個(gè)百分點(diǎn)，原因是2019年12月已支付2020年1月和2月單位繳款部分。
5.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)244.91萬(wàn)元，完成預(yù)算66.78%，超出序時(shí)進(jìn)度0.11個(gè)百分點(diǎn)。
6.工資和福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）：支出數(shù)20.57萬(wàn)元，完成預(yù)算63.64%，與序時(shí)進(jìn)度相差3.03個(gè)百分點(diǎn)。
7.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)39.71萬(wàn)元，完成預(yù)算77.63%，超出序時(shí)進(jìn)度10.96個(gè)百分點(diǎn)。
8.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)10.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：支出數(shù)31.58 萬(wàn)元，完成預(yù)算43.86%，與序時(shí)進(jìn)度相差22.81個(gè)百分點(diǎn)。原因是 8月份未抄表繳費(fèi)。
10.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)5.69萬(wàn)元，完成預(yù)算19.76%，與序時(shí)進(jìn)度相差49.91個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
11.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)51.83 萬(wàn)元，完成預(yù)算15%，與序時(shí)進(jìn)度相差51.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
13.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)16.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）：支出數(shù)0.18 萬(wàn)元，完成預(yù)算11.25%，與序時(shí)進(jìn)度相差55.42個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間相關(guān)會(huì)議減少，支出減少。
15.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)6.12萬(wàn)元，完成預(yù)算15.79%，與序時(shí)進(jìn)度相差50.89個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間相關(guān)培訓(xùn)減少，支出減少。
16.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）：支出數(shù)0.06萬(wàn)元，完成預(yù)算0.88%，與序時(shí)進(jìn)度相差65.79個(gè)百分點(diǎn)，具體原因一是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，公務(wù)接待支出減少。
17.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00%，與序時(shí)進(jìn)度相差66.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是我校工會(huì)賬戶專人專賬管理，后續(xù)由工會(huì)部門申請(qǐng)劃轉(zhuǎn)至工會(huì)賬戶。
18.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)84.99 萬(wàn)元，完成預(yù)算33.17%，與序時(shí)進(jìn)度相差33.5個(gè)百分點(diǎn)。原因是該項(xiàng)資金于2020年5月27日下達(dá)，待后續(xù)支出。
19.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)2.89萬(wàn)元，完成預(yù)算97.64%，超出序時(shí)進(jìn)度30.97個(gè)百分點(diǎn)。
20.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：支出數(shù)1533.09萬(wàn)元，完成預(yù)算26.19%，與序時(shí)進(jìn)度相差40.48個(gè)百分點(diǎn)，原因一是疫情期間該費(fèi)用發(fā)生減少，二是7月20日新增省級(jí)專項(xiàng)撥款40萬(wàn)元，待后續(xù)支出。
21.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)1.81萬(wàn)元，完成預(yù)算40.49%，與序時(shí)進(jìn)度相差26.18個(gè)百分點(diǎn)，原因是暫無(wú)該類支出發(fā)生。
22.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）助學(xué)金（款）：支出數(shù)76.80萬(wàn)元，完成預(yù)算11.33%，與序時(shí)進(jìn)度相差55.34個(gè)百分點(diǎn)，原因是2019年7月起助學(xué)金由廣安市學(xué)生資助管理中心統(tǒng)一通過(guò)一卡通發(fā)放，該項(xiàng)目2020年下達(dá)財(cái)政應(yīng)返還額度414.94萬(wàn)元，已支付35.9萬(wàn)元，剩余部分于開學(xué)后繳存廣安市財(cái)政局金庫(kù)，另外263萬(wàn)元為中職免學(xué)費(fèi)中央補(bǔ)助資金，已支出40.9萬(wàn)元剩余部分待后續(xù)支出。
23.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00%，與序時(shí)進(jìn)度相差66.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是該項(xiàng)資金于2020年5月27日下達(dá)，待后續(xù)支出。
24.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）：支出數(shù)32.7萬(wàn)元，完成預(yù)算15.96%，與序時(shí)進(jìn)度相差50.71個(gè)百分點(diǎn)，原因是7月新增省級(jí)結(jié)算補(bǔ)助131.45萬(wàn)元，8月新增13.15萬(wàn)元死亡撫恤金，該筆費(fèi)用暫未支付完畢。
25.資本性支出（類）其他資本性支出（款）：支出15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，超出序時(shí)進(jìn)度33.33個(gè)百分點(diǎn)，其原因?yàn)樵擁?xiàng)資金為疫情防控資金，已全部支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
截至2020年8月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金預(yù)算3000萬(wàn)元，預(yù)算下達(dá)至資本性支出（類）其他資本性支出（款），已支付1473.92萬(wàn)元，占總預(yù)算的49.13%，與序時(shí)進(jìn)度相差17.54個(gè)百分點(diǎn)，待后續(xù)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
截至2020年8月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出2.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.07%，較上年同期降低79.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.89萬(wàn)元，占預(yù)算的97.64%，同比下降77.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，占預(yù)算的0.88%，同比降低96.74%,同比降低的原因一是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，無(wú)公務(wù)接待支出發(fā)生。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2020年9月7日
附件 1：一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開01表)
2：政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開02表)
3：三公經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表(公開03表)
