一、基本職能
廣安職業(yè)技術學院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學校，為副廳級單位。主要職責是：
1.培養(yǎng)高等專科學歷高素質技術技能人才，服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展；
2.開展工學、理學、管理學、經(jīng)濟學、醫(yī)學、教育學、文學等學科高等專科學歷教育及相關學科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓、科學研究等；
3.開展高級工、預備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓和職業(yè)教育培訓機構師資培訓。
二、預算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2023年10月，廣安職業(yè)技術學院財政撥款累計支出12129.95萬元，占預算82.64%，與上年同期相比增加3206.98萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
截至2023年10月，廣安職業(yè)技術學院一般公共預算支出12129.95萬元，完成預算82.64%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）：支出1886.16萬元，完成預算87.45%，超序時進度4.12個百分點。
2.工資和福利支出（類）津貼補貼（款）：支出數(shù)16.36萬元，完成預算49.64%，與序時進度相差33.7個百分點，原因是前期支出時使用了績效工資科目支出，從5月開始已進行糾正，年末將剩余資金調(diào)劑使用。
3.工資和福利支出（類）月基礎績效獎（款）：支出數(shù)1242.93萬元，完成預算74.18%，與序時進度相差9.15個百分點。
4.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數(shù)656.55萬元，完成預算99.83%，超序時進度16.5個百分點，原因為該科目指標為2022年度考核績效獎，2023年1月及9月分兩批次下達且已完成發(fā)放。
5.工資和福利支出（類）績效工資（款）：支出數(shù)886.32萬元，完成預算64.74%，與序時進度相差18.59個百分點，原因是7-10月財政未上卡30%績效工資暫未發(fā)放。
6.工資和福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：支出數(shù)686.05萬元，完成預算81.92%，與序時進度相差1.41個百分點。
7.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：支出數(shù)192.75萬元，完成預算83.33%，與序時進度相符。
8.工資和福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）：支出數(shù)69.05萬元，完成預算83.75%，超序時進度0.41個百分點。
9.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）失業(yè)保險（項）：支出數(shù)17.56萬元，完成預算55.91%，與序時進度相差27.43個百分點，原因是本年失業(yè)保險繳費時基數(shù)中未包含基礎性績效獎。
10.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）工傷保險（項）：支出數(shù)15.5萬元，完成預算59.07%，與序時進度相差24.26個百分點，原因是本年工傷保險繳費時基數(shù)中未包含基礎性績效獎。
11.工資和福利支出（類）其他工資福利支出（款）：支出數(shù)1214.31萬元，完成預算99.94%，超序時進度16.61個百分點，原因為該科目資金主要用于員額人員工資待遇發(fā)放，后續(xù)資金來源主要為切塊資金和教育事業(yè)收入補充。
12.商品和服務支出（類）辦公費（款）：支出數(shù)77.29萬元，完成預算66.87%，與序時進度相差16.46個百分點，原因是部分費用暫未報銷。
13.商品和服務支出（類）印刷費（款）：支出數(shù),47.88萬元，完成預算66.97%，與序時進度相差16.37個百分點，原因是部分費用暫未報銷。
14.商品和服務支出（類）水費（款）：支出數(shù)80.44萬元，完成預算100%，超序時進度16.67個百分點，原因是我校實行綜合預算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預算一體化系統(tǒng)中，部門預算相關科目按照定額標準下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況用切塊資金和教育事業(yè)收入補充。
15.商品和服務支出（類）郵電費（款）：支出數(shù)14.16萬元，完成預算99.86%，超序時進度16.53個百分點，原因是我校實行綜合預算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預算一體化系統(tǒng)中，部門預算相關科目按照定額標準下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況用切塊資金和教育事業(yè)收入補充。
16.商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）：支出數(shù)140.82萬元，完成預算88.64%，超序時進度5.31個百分點。原因是我校實行綜合預算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預算一體化系統(tǒng)中，部門預算相關科目按照定額標準下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況用切塊資金和教育事業(yè)收入補充。
17.商品和服務支出（類）差旅費（款）：支出數(shù)169.94萬元，完成預算98.62%，超序時進度15.29個百分點，原因是我校實行綜合預算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預算一體化系統(tǒng)中，部門預算相關科目按照定額標準下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況用切塊資金和教育事業(yè)收入補充。
18.商品和服務支出（類）維修（護）（款）：支出數(shù)132.91萬元，完成預算47.47%，與序時進度相差35.87個百分點，原因是部分費用暫未報銷。
19.商品和服務支出（類）會議費（款）：支出數(shù)0.49萬元，完成預算52.13%，與序時進度相差31.21個百分點，原因是部分費用暫未報銷。
20.商品和服務支出（類）培訓費（款）：支出數(shù)55.11萬元，完成預算75.29%，與序時進度相差8.05個百分點。
21.商品和服務支出（類）公務接待費（款）公務接待費（項）：支出數(shù)1.13萬元，完成預算99.12%，超序時進度15.79個百分點，原因是7月集中報銷了相關費用。
22.商品和服務支出（類）公務接待費（款）商務接待費（項）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差83.33個百分點，原因是暫未發(fā)生相關支出。
23.商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）：支出數(shù)62.81萬元，完成預算100%，超序時進度16.67個百分點，原因是9月已轉入工會賬戶。
24.商品和服務支出（類）福利費（款）：支出數(shù)221.7萬元，完成預算84.7%，超序時進度1.37個百分點。
25.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）：支出數(shù)2.87萬元，完成預算100%，超序時進度16.67個百分點，原因一是我校共兩輛公務用車，其中業(yè)務用車一輛，應急保障車一輛，疫情放開以來，公務出差頻率較高，導致費用增加；二是我校本年度承辦了幾次大型會議，公務用車使用頻率增加，費用增加。
26.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）其他交通費用（項）：支出數(shù)8.74萬元，完成預算68.33%，與序時進度相差15個百分點，原因是部分費用暫未報銷。
27.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）離退休公用經(jīng)費（項）：支出數(shù)6.37萬元，完成預算100%，超序時進度16.67個百分點，原因是退休教職工慰問支出和生活待遇已發(fā)放完畢。
28.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）其他商品和服務支出（項）：支出數(shù)3395.66萬元，完成預算95.14%，超序時進度11.81個百分點，原因是我校實行綜合預算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預算一體化系統(tǒng)中，部門預算相關科目按照定額標準下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況用切塊資金和教育事業(yè)收入補充。
29.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）黨建經(jīng)費（項）：支出數(shù)37.37萬元，完成預算70.01%，與序時進度相差13.33個百分點，原因是部分費用暫未報銷。
30.對個人和家庭的補助（類）撫恤金（款）：支出數(shù)23.90萬元，完成預算78.80%，與序時進度相差4.53個百分點。
31.對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）：支出數(shù)242.01萬元，完成預算99.65%，超序時進度16.32個百分點，原因是退休教職工2022年考核績效獎已按要求發(fā)放完畢。
32.對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差83.33個百分點，原因是獨生子女獎勵費年終造表一次性發(fā)放。
33.對個人和家庭的補助（類）其他個人和家庭的補助支出（款）：支出數(shù)7.32萬元，與序時進度相差70.56個百分點，原因是高層次人才隊伍建設獎勵資金暫未支出。
34.資本性支出（類）房屋建筑物構建（款）：支出數(shù)50萬元，完成預算100%。
35.資本性支出（類）辦公設備購置（款）：支出數(shù)0.36萬元，完成預算1.8%，與序時進度相差81.53個百分點，原因是部分采購未完成暫未付款。
36.資本性支出（類）專用設備購置（款）：支出數(shù)81.25萬元，完成預算25.19%，與序時進度相差58.15個百分點，原因是部分采購未完成暫未付款。
37.資本性支出（類）信息網(wǎng)絡及軟件購置更新（款）：支出數(shù)34.14萬元，完成預算10.26%，與序時進度相差73.08個百分點，原因是部分采購未完成暫未付款。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況說明
截至2023年10月，廣安職業(yè)技術學院暫無政府性基金指標下達。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明
截至2023年10月，廣安職業(yè)技術學院“三公”經(jīng)費財政撥款支出4萬元，完成預算88.69%，較上年減少0.21萬元。其中，公務接待費支出1.13萬元，完成預算68.90%，較上年同期增加0.29萬元；公務用車運行維護費支出2.87萬元，完成預算100%，較上年同期減少0.5萬元。
廣安職業(yè)技術學院
2023年11月6日
