一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級工、預(yù)備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2023年9月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款累計支出11550.16萬元，占預(yù)算的78.69%，與上年同期相比增加2974.63萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
截至2023年9月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出11550.16萬元，完成預(yù)算78.69%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）：支出1885.93萬元，完成預(yù)算87.44%，超序時進(jìn)度12.44個百分點(diǎn)，原因是9月末發(fā)放了10月基本工資。
2.工資和福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）：支出數(shù)16.36 萬元，完成預(yù)算49.64%，與序時進(jìn)度相差25.36個百分點(diǎn)，原因是前期支出時使用了績效工資科目支出，從5月開始已進(jìn)行糾正，年末將剩余資金調(diào)劑使用。
3.工資和福利支出（類）月基礎(chǔ)績效獎（款）：支出數(shù)1242.93萬元，完成預(yù)算74.18%，與序時進(jìn)度相差0.82個百分點(diǎn)。
4.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數(shù)656.55萬元，完成預(yù)算99.83%，超序時進(jìn)度24.83個百分點(diǎn)，原因?yàn)樵摽颇恐笜?biāo)為2022年度考核績效獎，2023年1月及9月分兩批次下達(dá)且已完成發(fā)放。
5.工資和福利支出（類）績效工資（款）：支出數(shù)886.24萬元，完成預(yù)算64.74%，與序時進(jìn)度相差10.26個百分點(diǎn)，原因是7-9月財政未上卡30%績效工資暫未發(fā)放。
6.工資和福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）：支出數(shù)616.92萬元，完成預(yù)算73.66%，與序時進(jìn)度相差1.34個百分點(diǎn)。
7.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）：支出數(shù)173.62萬元，完成預(yù)算75.06%，超序時進(jìn)度0.06個百分點(diǎn)。
8.工資和福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）：支出數(shù)62.14萬元，完成預(yù)算75.37%，超序時進(jìn)度0.37個百分點(diǎn)。
9.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）失業(yè)保險（項(xiàng)）：支出數(shù)15.83萬元，完成預(yù)算50.40%，與序時進(jìn)度相差24.60個百分點(diǎn)，原因是本年失業(yè)保險繳費(fèi)時基數(shù)中未包含基礎(chǔ)性績效獎。
10.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）工傷保險（項(xiàng)）：支出數(shù)14.53萬元，完成預(yù)算55.37%，與序時進(jìn)度相差19.63個百分點(diǎn)，原因是本年工傷保險繳費(fèi)時基數(shù)中未包含基礎(chǔ)性績效獎。
11.工資和福利支出（類）其他工資福利支出（款）：支出數(shù)1214.31萬元，完成預(yù)算99.94%，超序時進(jìn)度24.94個百分點(diǎn)，原因?yàn)樵摽颇抠Y金主要用于員額人員工資待遇發(fā)放，后續(xù)資金來源主要為切塊資金和教育事業(yè)收入補(bǔ)充。
12.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)63.79萬元，完成預(yù)算55.19%，與序時進(jìn)度相差19.81個百分點(diǎn)。原因是部分費(fèi)用暫未報銷。
13.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)34.92萬元，完成預(yù)算48.84%，與序時進(jìn)度相差26.16個百分點(diǎn)，原因是部分費(fèi)用暫未報銷。
14.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：支出數(shù)80.44萬元，完成預(yù)算100%，超序時進(jìn)度25個百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況用切塊資金和教育事業(yè)收入補(bǔ)充。
15.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)13.95萬元，完成預(yù)算98.38%，超序時進(jìn)度23.38個百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況用切塊資金和教育事業(yè)收入補(bǔ)充。
16.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)140.82萬元，完成預(yù)算88.64%，超序時進(jìn)度13.64個百分點(diǎn)。原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況用切塊資金和教育事業(yè)收入補(bǔ)充。
17.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)150.18萬元，完成預(yù)算87.16%，超序時進(jìn)度12.16個百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況用切塊資金和教育事業(yè)收入補(bǔ)充。
18.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)60.84萬元，完成預(yù)算21.73%，與序時進(jìn)度相差53.27個百分點(diǎn)，原因是9月該科目下達(dá)資金220萬元暫未支出。
19.商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）：支出數(shù)0.49萬元，完成預(yù)算52.13%，與序時進(jìn)度相差22.87個百分點(diǎn)，原因是部分費(fèi)用暫未報銷。
20.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)46.98萬元，完成預(yù)算64.18%，與序時進(jìn)度相差10.82個百分點(diǎn)。原因是9月該科目下達(dá)了資金13萬元暫未支出。
21.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）公務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)1.13萬元，完成預(yù)算99.12%，超序時進(jìn)度24.12個百分點(diǎn)，原因是7月集中報銷了相關(guān)費(fèi)用，后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況用事業(yè)收入補(bǔ)充。
22.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）商務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差75個百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
23.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)62.81萬元，超序時進(jìn)度25個百分點(diǎn)，原因是9月已轉(zhuǎn)入工會賬戶。
24.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)109.94萬元，完成預(yù)算42%，與序時進(jìn)度相差33個百分點(diǎn)，原因是部分費(fèi)用暫未支出。
25.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)2.87萬元，完成預(yù)算100%，超序時進(jìn)度25個百分點(diǎn)，原因一是我校共兩輛公務(wù)用車，其中業(yè)務(wù)用車一輛，應(yīng)急保障車一輛，疫情放開以來，公務(wù)出差頻率較高，導(dǎo)致費(fèi)用增加；二是我校本年度承辦了幾次大型會議，公務(wù)用車使用頻率增加，費(fèi)用增加。后續(xù)將使用事業(yè)收入追加預(yù)算，并合理控制該科目支出。
26.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他交通費(fèi)用（項(xiàng)）：支出數(shù)8.74萬元，完成預(yù)算68.33%，與序時進(jìn)度相差6.67個百分點(diǎn)。
27.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）離退休公用經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)6.37萬元，完成預(yù)算100%，超序時進(jìn)度25個百分點(diǎn)，原因是退休教職工慰問支出和生活待遇已發(fā)放完畢。
28.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出數(shù)3278.43萬元，完成預(yù)算91.86%，超序時進(jìn)度16.86個百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況用切塊資金和教育事業(yè)收入補(bǔ)充。
29.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）黨建經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)36.14萬元，完成預(yù)算67.70%，與序時進(jìn)度相差7.30個百分點(diǎn)。
30.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）撫恤金（款）：支出數(shù)23.90萬元，完成預(yù)算78.80%，超序時進(jìn)度3.8個百分點(diǎn)。
31.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù) 240.96萬元，完成預(yù)算99.22%，超序時進(jìn)度24.22個百分點(diǎn)，原因是退休教職工2022年考核績效獎已按要求發(fā)放完畢。
32.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）獎勵金（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差75個百分點(diǎn)，原因是獨(dú)生子女獎勵費(fèi)年終造表一次性發(fā)放。
33.資本性支出（類）房屋建筑物構(gòu)建（款）：支出數(shù)50萬元，完成預(yù)算100%。
34.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）：支出數(shù)0.36萬元，完成預(yù)算1.8%，與序時進(jìn)度相差73.20個百分點(diǎn)，原因是采購未完成暫未付款。
35.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差75個百分點(diǎn)，原因是采購未完成暫未付款。
36.資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差75個百分點(diǎn)，原因是采購未完成暫未付款。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
截至2023年9月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院暫無政府性基金指標(biāo)下達(dá)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出情況說明
截至2023年9月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出4萬元，完成預(yù)算88.69%，與上年同期持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬元，完成預(yù)算68.90%，較上年同期增加0.29萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.87萬元，完成預(yù)算100%，較上年同期減少0.29萬元。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年10月19 日
