一、基本職能
廣安職業(yè)技術學院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學校，為副廳級單位。主要職責是：
1.培養(yǎng)高等專科學歷高素質(zhì)技術技能人才，服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展；
2.開展工學、理學、管理學、經(jīng)濟學、醫(yī)學、教育學、文學等學科高等專科學歷教育及相關學科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓、科學研究等；
3.開展高級工、預備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓和職業(yè)教育培訓機構師資培訓。
二、預算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2023年度7月，廣安職業(yè)技術學院財政撥款累計支出9621.77萬元，占預算的71.16%，與上年同期相比增加3246.54萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
截至2023年7月，廣安職業(yè)技術學院一般公共預算支出9621.77萬元，完成預算71.16%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）：支出1349.10萬元，完成預算62.55%，超序時進度相差4.22個百分點。
2.工資和福利支出（類）津貼補貼（款）：支出數(shù)8.3萬元，完成預算25.18%，與序時進度相差33.15個百分點，原因是前期支出時使用了績效工資科目支出，從5月開始已進行糾正。
3.工資和福利支出（類）月基礎績效獎（款）：支出數(shù)830.73萬元，完成預算49.58%，與序時進度相差8.75個百分點。
4.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數(shù)345.33萬元，完成預算99.54%，超序時進度41.21個百分點，原因為該科目指標為2022年度考核績效獎，2023年1月已發(fā)放。
5.工資和福利支出（類）績效工資（款）：支出數(shù)681.53萬元，完成預算49.78%，與序時進度相差8.55個百分點。
6.工資和福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：支出數(shù)480.96萬元，完成預算57.43%，與序時進度相差0.9個百分點。
7.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：支出數(shù)135.05萬元，完成預算58.38%，超序時進度0.05個百分點。
8.工資和福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）：支出數(shù)48.31萬元，完成預算58.59%，超序時進度0.26個百分點。
9.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）失業(yè)保險（項）：支出數(shù)12.33萬元，完成預算39.26%，與序時進度相差19.08個百分點，原因是本年失業(yè)保險繳費時基數(shù)中未包含基礎性績效獎。
10.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）工傷保險（項）：支出數(shù)12.22萬元，完成預算46.57%，與序時進度相差11.76個百分點，原因是本年工傷保險繳費時基數(shù)中未包含基礎性績效獎。
11.工資和福利支出（類）其他工資福利支出（款）：支出數(shù)1212.60萬元，完成預算99.80%，超序時進度41.47個百分點，原因為該科目資金主要用于員額人員工資待遇發(fā)放，資金來源為切塊資金補充，切塊資金暫未全額下達，導致預算執(zhí)行率偏高。
12.商品和服務支出（類）辦公費（款）：支出數(shù)58.61萬元，完成預算50.71%，與序時進度相差7.62個百分點。
13.商品和服務支出（類）印刷費（款）：支出數(shù)28.16萬元，完成預算39.38%，與序時進度相差18.95個百分點，原因是5月追加了54.68萬元預算。
14.商品和服務支出（類）水費（款）：支出數(shù)80.44萬元，完成預算100%，超序時進度41.67個百分點，原因是我校實行綜合預算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預算一體化系統(tǒng)中，部門預算相關科目按照定額標準下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況追加。
15.商品和服務支出（類）郵電費（款）：支出數(shù)11.31萬元，完成預算79.76%，超序時進度21.43個百分點，原因是我校實行綜合預算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預算一體化系統(tǒng)中，部門預算相關科目按照定額標準下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況追加。
16.商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）：支出數(shù)140.82萬元，完成預算88.64%，超序時進度30.31個百分點。原因是我校實行綜合預算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預算一體化系統(tǒng)中，部門預算相關科目按照定額標準下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況追加。
17.商品和服務支出（類）差旅費（款）：支出數(shù)130.81萬元，完成預算75.92%，超序時進度17.58個百分點，原因是7月集中報銷了該類費用。
18.商品和服務支出（類）維修（護）（款）：支出數(shù)60萬元，完成預算100%，超序時進度41.67個百分點，原因是我校實行綜合預算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預算一體化系統(tǒng)中，部門預算相關科目按照定額標準下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況追加。
19.商品和服務支出（類）會議費（款）：支出數(shù)0.49萬元，完成預算52.13%，與序時進度相差6.21個百分點。
20.商品和服務支出（類）培訓費（款）：支出數(shù)38.70萬元，完成預算64.29%，超序時進度5.95個百分點。
21.商品和服務支出（類）公務接待費（款）公務接待費（項）：支出數(shù)1.13萬元，完成預算99.12%，超序時進度40.79個百分點，原因是7月集中報銷了相關費用。
22.商品和服務支出（類）公務接待費（款）商務接待費（項）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差58.33個百分點，原因是暫未發(fā)生相關支出。
23.商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差58.33個百分點，原因是暫未將相關經(jīng)費轉入工會賬戶。
24.商品和服務支出（類）福利費（款）：支出數(shù)109.94萬元，完成預算42%，與序時進度相差16.33個百分點，原因是體檢費暫未支出。
25.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）：支出數(shù)2.87萬元，完成預算100%，超序時進度41.67個百分點，原因一是我共兩輛公務用車，其中業(yè)務用車一輛，應急保障車一輛，疫情放開以來，公務出差頻率較高，導致費用增加；二是我校本年度承辦了幾次大型會議，公務用車使用頻率增加，費用增加。后續(xù)將使用專戶資金進行追加預算，并合理控制該科目支出。
26.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）其他交通費用（項）：支出數(shù)8.74萬元，完成預算68.33%，超序時進度10個百分點。
27.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）離退休公用經(jīng)費（項）：支出數(shù)6.37萬元，完成預算100%，超序時進度41.67個百分點，原因是退休教職工慰問支出和生活待遇已發(fā)放完畢。
28.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）其他商品和服務支出（項）：支出數(shù)3249.22萬元，完成預算94.48%，超序時進度36.15個百分點，原因是我校實行綜合預算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預算一體化系統(tǒng)中，部門預算相關科目按照定額標準下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況追加。
29.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）黨建經(jīng)費（項）：支出數(shù)36.09萬元，完成預算67.61%，超序時進度9.28個百分點。
30.對個人和家庭的補助（類）撫恤金（款）：支出數(shù)23.9萬元，完成預算100%，原因是5月發(fā)放了喪葬費和一次性撫恤金。
31.對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）：支出數(shù)117.13萬元，完成預算98.12%，超序時進度39.79個百分點，原因是發(fā)放了退休教職工2022年考核績效獎。
32.對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差58.33個百分點，原因是獨生子女獎勵費年終造表一次性發(fā)放。
33.資本性支出（類）房屋建筑物構建（款）：支出數(shù)50萬元，完成預算100%。
34.資本性支出（類）辦公設備購置（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差58.33個百分點，原因是采購未完成暫未付款。
35.資本性支出（類）專用設備購置（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差58.33個百分點，原因是采購未完成暫未付款。
36.資本性支出（類）信息網(wǎng)絡及軟件購置更新（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差58.33個百分點，原因是采購未完成暫未付款。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況說明
截至2023年7月，廣安職業(yè)技術學院暫無政府性基金指標下達。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明
截至2023年7月，廣安職業(yè)技術學院“三公”經(jīng)費財政撥款支出4萬元，完成預算88.69%，與上年同期持平。其中，公務接待費支出1.13萬元，完成預算68.90%，較上年同期增加0.29萬元；公務用車運行維護費支出2.87萬元，完成預算100%，較上年同期減少0.29萬元。
廣安職業(yè)技術學院
2023年8月17日
附件：1.一般公共預算撥款支出明細表（公開01表)
2.政府性基金預算撥款支出明細表（公開02表）
3.三公經(jīng)費預算撥款支出明細表（公開03表）
