一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級(jí)單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級(jí)工、預(yù)備技師、技師、高級(jí)技師、企業(yè)職工高級(jí)技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
截至2023年度6月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款累計(jì)支出8715.92萬元，占預(yù)算的64.46%，同比增加3358.6萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
截至2023年6月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出8715.92萬元，完成預(yù)算64.46%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）：支出1094.96萬元，完成預(yù)算50.77%，超序時(shí)進(jìn)度相差0.77個(gè)百分點(diǎn)。
2.工資和福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）：支出數(shù)8.3萬元，完成預(yù)算25.18%，與序時(shí)進(jìn)度相差24.82個(gè)百分點(diǎn)，原因是1-3月支出時(shí)使用了績(jī)效工資科目支出，從5月開始已進(jìn)行糾正。
3.工資和福利支出（類）月基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)（款）：支出數(shù)830.73萬元，完成預(yù)算49.58%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.42個(gè)百分點(diǎn)。
4.工資和福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）：支出數(shù)345.33萬元，完成預(yù)算99.54%，超序時(shí)進(jìn)度49.54個(gè)百分點(diǎn)，原因?yàn)樵摽颇恐笜?biāo)為2022年度考核績(jī)效獎(jiǎng)，2023年1月已發(fā)放。
5.工資和福利支出（類）績(jī)效工資（款）：支出數(shù)554.38萬元，完成預(yù)算40.5%，與序時(shí)進(jìn)度相差9.5個(gè)百分點(diǎn)。
6.工資和福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)412.17萬元，完成預(yù)算49.22%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.78個(gè)百分點(diǎn)。
7.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)115.84萬元，完成預(yù)算50.08%，超序時(shí)進(jìn)度0.08個(gè)百分點(diǎn)。
8.工資和福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）：支出數(shù)41.42萬元，完成預(yù)算50.24%，超序時(shí)進(jìn)度0.24個(gè)百分點(diǎn)。
9.工資和福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）失業(yè)保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出數(shù)10.58萬元，完成預(yù)算33.68%，與序時(shí)進(jìn)度相差16.32個(gè)百分點(diǎn)，原因是本年蘇失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)時(shí)基數(shù)中未包含基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)。
10.工資和福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）工傷保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出數(shù)11.28萬元，完成預(yù)算42.99%，與序時(shí)進(jìn)度相差7.01個(gè)百分點(diǎn)。
11.工資和福利支出（類）其他工資福利支出（款）：支出數(shù)1161.19萬元，完成預(yù)算95.57%，超序時(shí)進(jìn)度45.57個(gè)百分點(diǎn)，原因?yàn)樵摽颇抠Y金主要用于員額人員工資待遇發(fā)放，資金來源為切塊資金補(bǔ)充，切塊資金暫未全額下達(dá)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏高。
12.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)47.58萬元，完成預(yù)算41.17%，與序時(shí)進(jìn)度相差8.83個(gè)百分點(diǎn)。
13.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)21.29萬元，完成預(yù)算29.78%，與序時(shí)進(jìn)度相差20.22個(gè)百分點(diǎn)，原因是5月追加了54.68萬元預(yù)算。
14.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：支出數(shù)80.44萬元，完成預(yù)算100%，超序時(shí)進(jìn)度50個(gè)百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況追加。
15.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)6.60萬元，完成預(yù)算46.54%，與序時(shí)進(jìn)度相差3.46個(gè)百分點(diǎn)。
16.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)81.12萬元，完成預(yù)算51.06%，超序時(shí)進(jìn)度1.06個(gè)百分點(diǎn)。
17.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)99.78萬元，完成預(yù)算57.91%，超序時(shí)進(jìn)度7.91個(gè)百分點(diǎn)。
18.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)50.28萬元，完成預(yù)算83.8%，超序時(shí)進(jìn)度33.8個(gè)百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況追加。
19.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）：支出數(shù)0.49萬元，完成預(yù)算52.13%，超序時(shí)進(jìn)度2.13個(gè)百分點(diǎn)。
20.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)27.49萬元，完成預(yù)算45.66%，與序時(shí)進(jìn)度相差4.34個(gè)百分點(diǎn)。
21.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）公務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0.25萬元，完成預(yù)算21.93%，與序時(shí)進(jìn)度相差28.07個(gè)百分點(diǎn)，原因是相關(guān)支出暫時(shí)發(fā)生較少。
22.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）商務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0萬元，與序時(shí)進(jìn)度相差50個(gè)百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
23.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)0萬元，與序時(shí)進(jìn)度相差50個(gè)百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
24.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)77.53萬元，完成預(yù)算29.62%，與序時(shí)進(jìn)度相差20.38個(gè)百分點(diǎn)，原因是體檢費(fèi)暫未支出。
25.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)2.78萬元，完成預(yù)算96.86%，超序時(shí)進(jìn)度46.86個(gè)百分點(diǎn)，原因一是我共兩輛公務(wù)用車，其中業(yè)務(wù)用車一輛，應(yīng)急保障車一輛，疫情放開以來，公務(wù)出差頻率較高，導(dǎo)致費(fèi)用增加；二是我校本年度承辦了幾次大型會(huì)議，公務(wù)用車使用頻率增加，費(fèi)用增加。后續(xù)將使用專戶資金進(jìn)行追加預(yù)算，并合理控制該科目支出。
26.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他交通費(fèi)用（項(xiàng)）：支出數(shù)8.74萬元，完成預(yù)算68.33%，超序時(shí)進(jìn)度18.33個(gè)百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況追加。
27.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）離退休公用經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)6.37萬元，完成預(yù)算100%，超序時(shí)進(jìn)度50個(gè)百分點(diǎn)，原因是退休教職工慰問支出和生活待遇已發(fā)放完畢。
28.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出數(shù)3045.45萬元，完成預(yù)算88.55%，超序時(shí)進(jìn)度38.55個(gè)百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況追加。
29.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）黨建經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)33.08萬元，完成預(yù)算61.97%，超序時(shí)進(jìn)度11.97個(gè)百分點(diǎn)，原因是本年度召開了中國(guó)共產(chǎn)黨廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二次黨代會(huì)，且上半年陸續(xù)開展了豐富多樣的黨建活動(dòng)。
30.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）撫恤金（款）：支出數(shù)23.9萬元，完成預(yù)算100%，原因是5月發(fā)放了喪葬費(fèi)和一次性撫恤金。
31.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)116.79萬元，完成預(yù)算97.84%，超序時(shí)進(jìn)度47.84個(gè)百分點(diǎn)，原因是發(fā)放了退休教職工2022年考核績(jī)效獎(jiǎng)。
32.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：支出數(shù)0萬元，與序時(shí)進(jìn)度相差50個(gè)百分點(diǎn)，原因是獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)年終造表一次性發(fā)放。
33.資本性支出（基本建設(shè)）專用設(shè)備購(gòu)置（款）：支出數(shù)0萬元，與序時(shí)進(jìn)度相差50個(gè)百分點(diǎn)，原因是該資金下達(dá)科目有誤，已申請(qǐng)調(diào)整至資本性支出（類）專用設(shè)備購(gòu)置（款）。
34.資本性支出（類）房屋建筑物構(gòu)建（款）：支出數(shù)50萬元，完成預(yù)算100%。
35.資本性支出（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）：支出數(shù)0萬元，與序時(shí)進(jìn)度相差50個(gè)百分點(diǎn)，原因是采購(gòu)未完成暫未付款。
36.資本性支出（類）專用設(shè)備購(gòu)置（款）：支出數(shù)0萬元，與序時(shí)進(jìn)度相差50個(gè)百分點(diǎn)，原因是采購(gòu)未完成暫未付款。
37.資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新（款）：支出數(shù)0萬元，與序時(shí)進(jìn)度相差50個(gè)百分點(diǎn)，原因是采購(gòu)未完成暫未付款。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
截至2023年6月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院暫無政府性基金指標(biāo)下達(dá)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說明
截至2023年6月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出3.03萬元，完成預(yù)算67.18%，較上年同期減少0.22萬元，減少6.77%，原因是公務(wù)接待暫時(shí)發(fā)生較少。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年7月5日
附件：1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表（公開01表)
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表（公開02表）
3.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出明細(xì)表（公開03表）
