一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級工、預(yù)備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2023年度4月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款累計支出3611.99萬元，占預(yù)算的38.28%，同比增加215.24萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
截至2023年4月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出3611.99萬元，完成預(yù)算38.28%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）：支出712.44萬元，完成預(yù)算33.03%，與序時進(jìn)度相差0.3個百分點(diǎn)。
2.工資和福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）：支出數(shù)2.86萬元，完成預(yù)算8.68%，與序時進(jìn)度相差24.66個百分點(diǎn)，原因是1-3月支出時使用了績效工資科目支出，從4月開始已進(jìn)行糾正。
3.工資和福利支出（類）月基礎(chǔ)績效獎（款）：支出數(shù)555.26萬元，完成預(yù)算33.14%，與序時進(jìn)度相差0.19個百分點(diǎn)。
4.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數(shù)345.33萬元，完成預(yù)算99.54%，超序時進(jìn)度66.21個百分點(diǎn)，原因為該科目指標(biāo)為2022年度考核績效獎，2023年1月已發(fā)放。
5.工資和福利支出（類）績效工資（款）：支出數(shù)415.13萬元，完成預(yù)算30.32%，與序時進(jìn)度相差3.01個百分點(diǎn)。
6.工資和福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）：支出數(shù)274.6萬元，完成預(yù)算32.79%，與序時進(jìn)度相差0.54個百分點(diǎn)。
7.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）：支出數(shù)77.35萬元，完成預(yù)算33.44%，超序時進(jìn)度0.11個百分點(diǎn)。
8.工資和福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）：支出數(shù)27.63萬元，完成預(yù)算33.51%，超序時進(jìn)度0.18個百分點(diǎn)。
9.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）失業(yè)保險（項）：支出數(shù)7.07萬元，完成預(yù)算22.51%，與序時進(jìn)度相差10.82個百分點(diǎn)，原因是1-4月失業(yè)保險繳費(fèi)時基數(shù)中未包含基礎(chǔ)性績效獎，后續(xù)將進(jìn)行調(diào)整。
10.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）工傷保險（項）：支出數(shù)9.41萬元，完成預(yù)算35.86%，超序時進(jìn)度2.53個百分點(diǎn)。
11.工資和福利支出（類）其他工資福利支出（款）：支出數(shù)623.13萬元，完成預(yù)算77.89%，超序時進(jìn)度44.56個百分點(diǎn)，原因為該科目資金主要用于員額人員工資待遇發(fā)放，資金來源為切塊資金補(bǔ)充，切塊資金暫未全額下達(dá)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏高。
12.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)11.23萬元，完成預(yù)算20.21%，與序時進(jìn)度相差13.13個百分點(diǎn)，原因是相關(guān)支出暫時發(fā)生較少。
13.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)4.37萬元，完成預(yù)算28.52%，與序時進(jìn)度相差4.81個百分點(diǎn)。
14.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：支出數(shù)22萬元，完成預(yù)算27.35%，與序時進(jìn)度相差5.98個百分點(diǎn)。
15.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)5.17萬元，完成預(yù)算36.46%，超序時進(jìn)度3.13個百分點(diǎn)。
16.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)59.49萬元，完成預(yù)算54.65%，超序時進(jìn)度21.31個百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況追加。
17.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)17.78萬元，完成預(yù)算10.45%，與序時進(jìn)度相差22.88個百分點(diǎn)，原因是相關(guān)支出暫時發(fā)生較少。
18.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)22.09萬元，完成預(yù)算58.18%，超序時進(jìn)度24.84個百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況追加。
19.商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差33.33個百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
20.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)0.31萬元，完成預(yù)算0.51%，與序時進(jìn)度相差32.82個百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
21.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）公務(wù)接待費(fèi)（項）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差33.33個百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
22.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）商務(wù)接待費(fèi)（項）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差33.33個百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
23.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差33.33個百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
24.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)64.51萬元，完成預(yù)算24.65%，與序時進(jìn)度相差8.69個百分點(diǎn)。
25.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差33.33個百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
26.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他交通費(fèi)用（項）：支出數(shù)8.74萬元，完成預(yù)算68.33%，超序時進(jìn)度35個百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達(dá)，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)，無法滿足實(shí)際所需，后期根據(jù)實(shí)際情況追加。
27.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）離退休公用經(jīng)費(fèi)（項）：支出數(shù)3.19萬元，完成預(yù)算50.08%，超序時進(jìn)度16.75個百分點(diǎn)，原因是1月發(fā)生了退休教職工慰問支出。
28.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項）：支出數(shù)46.95萬元，完成預(yù)算16.31%，與序時進(jìn)度相差17.02個百分點(diǎn)，原因相關(guān)支出暫時發(fā)生較少。
29.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）黨建經(jīng)費(fèi)（項）：支出數(shù)3.22萬元，完成預(yù)算6.03%，與序時進(jìn)度相差27.3個百分點(diǎn)，原因是部分支出暫未報銷。
30.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）撫恤金（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差33.33個百分點(diǎn)，原因是4月下達(dá)了喪葬費(fèi)和一次性撫恤金暫未發(fā)放。
31.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)116.04萬元，完成預(yù)算97.21%，超序時進(jìn)度63.88個百分點(diǎn)，原因是發(fā)放了退休教職工2022年考核績效獎。
32.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）獎勵金（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差33.33個百分點(diǎn)，原因是獨(dú)生子女獎勵費(fèi)年終造表一次性發(fā)放。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
截至2023年4月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院暫無政府性基金指標(biāo)下達(dá)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出情況說明
截至2023年4月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出0萬元，完成預(yù)算0%，較上年同期減少2.3萬元，減少100%，原因是暫無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年5月4日
附件：1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開01表)
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開02表）
3.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開03表)
