一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級工、預(yù)備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2023年度3月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款累計支出2862.73萬元，占預(yù)算的30.51%，同比減少16.81萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
截至2023年3月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出2862.73萬元，完成預(yù)算30.51%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）：支出712.44萬元，完成預(yù)算33.03%，超序時進度8.03個百分點。
2.工資和福利支出（類）津貼補貼（款）：支出數(shù)2.86萬元，完成預(yù)算8.68%，與序時進度相差16.32個百分點，原因是1-3月支出時使用了績效工資科目支出，從4月開始進行糾正。
3.工資和福利支出（類）月基礎(chǔ)績效獎（款）：支出數(shù)555.26萬元，完成預(yù)算33.14%，超序時進度8.14個百分點。
4.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數(shù)345.33萬元，完成預(yù)算99.54%，超序時進度74.54個百分點，原因為該科目指標(biāo)為2022年度考核績效獎，2023年1月已發(fā)放。
5.工資和福利支出（類）績效工資（款）：支出數(shù)283.53萬元，完成預(yù)算20.71%，與序時進度相差4.29個百分點。
6.工資和福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：支出數(shù)129.83萬元，完成預(yù)算15.5%，與序時進度相差9.5個百分點。
7.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：支出數(shù)58.07萬元，完成預(yù)算25.1%，超序時進度0.1個百分點。
8.工資和福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）：支出數(shù)20.73萬元，完成預(yù)算25.14%，超序時進度0.14個百分點。
9.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）失業(yè)保險（項）：支出數(shù)5.31萬元，完成預(yù)算16.91%，與序時進度相差8.09個百分點。
10.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）工傷保險（項）：支出數(shù)7.06萬元，完成預(yù)算26.91%，超序時進度1.91個百分點。
11.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）：支出數(shù)5.74萬元，完成預(yù)算10.33%，與序時進度相差14.67個百分點，原因是相關(guān)支出暫時發(fā)生較少。
12.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）：支出數(shù)1.52萬元，完成預(yù)算9.92%，與序時進度相差15.08個百分點，原因是相關(guān)支出暫時發(fā)生較少。
13.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）：支出數(shù)22萬元，完成預(yù)算27.35%，超序時進度2.35個百分點。
14.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）：支出數(shù)4.13萬元，完成預(yù)算29.13%，超序時進度4.13個百分點。
15.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）：支出數(shù)59.49萬元，完成預(yù)算54.65%，超序時進度29.65個百分點，原因是我校實行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況追加。
16.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）：支出數(shù)5.49萬元，完成預(yù)算3.23%，與序時進度相差21.77個百分點，原因是相關(guān)支出暫時發(fā)生較少。
17.商品和服務(wù)支出（類）維修（護）（款）：支出數(shù)13.42萬元，完成預(yù)算35.34%，超序時進度10.34個百分點，原因是我校實行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況追加。
18.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差25個百分點，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
19.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差25個百分點，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
20.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）公務(wù)接待費（項）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差25個百分點，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
21.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）商務(wù)接待費（項）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差25個百分點，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
22.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差25個百分點，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
23.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）：支出數(shù)46.08萬元，完成預(yù)算17.61%，與序時進度相差7.39個百分點。
24.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差25個百分點，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
25.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他交通費用（項）：支出數(shù)8.74萬元，完成預(yù)算68.33%，超序時進度43.33個百分點，原因是我校實行綜合預(yù)算，市財政按照生均撥款總量下達，但在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，部門預(yù)算相關(guān)科目按照定額標(biāo)準(zhǔn)下達，無法滿足實際所需，后期根據(jù)實際情況追加。
26.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）離退休公用經(jīng)費（項）：支出數(shù)3.19萬元，完成預(yù)算50.08%，超序時進度25.08個百分點，原因是1月發(fā)生了退休教職工慰問支出。
27.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項）：支出數(shù)28.07萬元，完成預(yù)算10.92%，與序時進度相差14.08個百分點，原因相關(guān)支出暫時發(fā)生較少。
28.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）黨建經(jīng)費（項）：支出數(shù)2.80萬元，完成預(yù)算5.25%，與序時進度相差19.75個百分點，原因是部分支出暫未報銷。
29.對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）：支出數(shù)115.63萬元，完成預(yù)算96.87%，超序時進度71.87個百分點，原因是發(fā)放了退休教職工2022年考核績效獎。
29.對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進度相差25個百分點，原因是獨生子女獎勵費年終造表一次性發(fā)放。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
截至2023年3月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院暫無政府性基金指標(biāo)下達。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明
截至2023年3月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費財政撥款支出0萬元，完成預(yù)算0%，較上年同期減少1.72萬元，減少100%，原因是暫無相關(guān)經(jīng)費支出。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年4月19日
附件：1.一般公共預(yù)算撥款支出明細表(公開01表)
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細表(公開02表）
3.三公經(jīng)費預(yù)算撥款支出明細表(公開03表)
