一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級工、預(yù)備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
截至2022年度12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款累計(jì)支出22480.39萬元，占預(yù)算的96.55%，比上年同期增加5984.77萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
截至2022年12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出19218.96萬元，完成預(yù)算95.99%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）：支出2215.08萬元，完成預(yù)算100%。
2.工資和福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）：支出數(shù)32.77萬元，完成預(yù)算99.88%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.12個(gè)百分點(diǎn)。
3.工資和福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）：支出數(shù)1328.49萬元，完成預(yù)算99.82%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.18個(gè)百分點(diǎn)。
4.工資和福利支出（類）績效工資（款）：支出數(shù)1314.25萬元，完成預(yù)算100%。
5.工資和福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)530.6萬元，完成預(yù)算100%。
6.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)221.91萬元，完成預(yù)算99.04%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.96個(gè)百分點(diǎn)。
7.工資和福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）：支出數(shù)77.1萬元，完成預(yù)算99.1%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.9個(gè)百分點(diǎn)。
8.工資和福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）失業(yè)保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出數(shù)19.65萬元，完成預(yù)算97.81%，與序時(shí)進(jìn)度相差2.19個(gè)百分點(diǎn)。
9.工資和福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）工傷保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出數(shù)26.74萬元，完成預(yù)算98.31%，與序時(shí)進(jìn)度相差1.69個(gè)百分點(diǎn)。
10.工資和福利支出（類）其他工資福利支出（款）：支出數(shù)700萬元，完成預(yù)算100%。
11.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)183.28萬元，完成預(yù)算98.66%，與序時(shí)進(jìn)度相差1.34個(gè)百分點(diǎn)。
12.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)40.58萬元，完成預(yù)算100%。
13.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：支出數(shù)196.98萬元，完成預(yù)算100%。
14.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)37.05萬元，完成預(yù)算100%。
15.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)177.64萬元，完成預(yù)算100%。
16.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)165.62萬元，完成預(yù)算99.82%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.18個(gè)百分點(diǎn)。
17.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)215.88萬元，完成預(yù)算100%。
18.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）：支出數(shù)2.94萬元，完成預(yù)算89.63%，與序時(shí)進(jìn)度相差10.37個(gè)百分點(diǎn)。
19.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)128.02萬元，完成預(yù)算94.33%，與序時(shí)進(jìn)度相差5.67個(gè)百分點(diǎn)。
20.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）公務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0.97萬元，完成預(yù)算48.5%，與序時(shí)進(jìn)度相差51.5個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
21.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）商務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0萬元，與序時(shí)進(jìn)度相差100個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情下暫未發(fā)生相關(guān)支出。
22.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）：支出數(shù)515.97萬元，完成預(yù)算99.76%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.24個(gè)百分點(diǎn)。
23.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）：支出數(shù)5.71萬元，完成預(yù)算87.85%，與序時(shí)進(jìn)度相差12.15個(gè)百分點(diǎn)，剩余資金已申請結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
24.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)64.5萬元，完成預(yù)算100%，原因是6月將該經(jīng)費(fèi)全部轉(zhuǎn)至工會(huì)賬戶。
25.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)239.57萬元，完成預(yù)算99.88%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.12個(gè)百分點(diǎn)。
26.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)5.82萬元，完成預(yù)算98.31%，與序時(shí)進(jìn)度相差1.69個(gè)百分點(diǎn)。
27.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他交通費(fèi)用（項(xiàng)）：支出數(shù)9.33萬元，完成預(yù)算85.36%，與序時(shí)進(jìn)度相差14.64個(gè)百分點(diǎn)，原因是領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)變動(dòng)部分車補(bǔ)未發(fā)放。
28.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）離退休公用經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)5.21萬元，完成預(yù)算100%。
29.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出數(shù)1286.09萬元，完成預(yù)算86.9%，與序時(shí)進(jìn)度相差13.1個(gè)百分點(diǎn)，剩余指標(biāo)為省級科研項(xiàng)目資金，符合結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定，已申請結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
30.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）黨建經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)15.33萬元，完成預(yù)算100%。
31.商品和服務(wù)支出（類）其部分他商品和服務(wù)支出（款）租賃費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)70.2萬元，完成預(yù)算100%。
32.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)119.81萬元，完成預(yù)算97.94%，與序時(shí)進(jìn)度相差2.06個(gè)百分點(diǎn)。
33.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）助學(xué)金（款）：支出數(shù)59.12萬元，完成預(yù)算59.12%，與序時(shí)進(jìn)度相差40.88個(gè)百分點(diǎn)，該科目為中央資金已申請部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
34.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：支出數(shù)0.29萬元，完成預(yù)算32.95%，與序時(shí)進(jìn)度相差67.05個(gè)百分點(diǎn)，原因是本年嚴(yán)格按照持獨(dú)生子女證人員造表發(fā)放，剩余指標(biāo)自動(dòng)被財(cái)政收回。
35.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）：支出數(shù)179.67萬元，完成預(yù)算100%。
36.資本性支出（類）房屋建筑物購建（款）：支出數(shù)4059.62萬元，完成預(yù)算100%。
37.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）：支出數(shù)333.14萬元，完成預(yù)算96.72%，與序時(shí)進(jìn)度相差3.28個(gè)百分點(diǎn)。
38.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）：支出數(shù)83.75萬元，完成預(yù)算17.3%，與序時(shí)進(jìn)度相差82.7個(gè)百分點(diǎn)，未完成部分已申請結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
39.資本性支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）：支出數(shù)606.09萬元，完成預(yù)算100%。
40.資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）：支出數(shù)405.45元，完成預(yù)算76.16%，與序時(shí)進(jìn)度相差23.84個(gè)百分點(diǎn)，原因是相關(guān)采購流程暫未完成，完成后陸續(xù)支出，本年度未完成的結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
41.國內(nèi)債務(wù)還本（類）國內(nèi)債務(wù)還本（款）：支出數(shù)3538.54萬元，完成預(yù)算100%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
截至2022年12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金指標(biāo)下達(dá)3261.47萬元，已支出3261.46萬元，完成預(yù)算99.99%。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說明
截至2022年12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出6.79萬元，完成預(yù)算的85.73%，較上年同期增加31.08%，原因本年度增加公務(wù)用車一輛，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.82萬元，占預(yù)算的98.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬元，占預(yù)算的48.5%.
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年1月3日
附件：
1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表（公開01表）
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表（公開02表）
3.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出明細(xì)表（公開03表）
