一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級工、預(yù)備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2022年度11月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款累計支出10267.28萬元，占預(yù)算的68.93%，比上年同期減少1596.61萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
截至2022年11月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出8673.45萬元，完成預(yù)算63.71%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）：支出2024.27萬元，完成預(yù)算91.23%，與序時進(jìn)度相差0.44個百分點。
2.工資和福利支出（類）津貼補貼（款）：支出數(shù)32.77萬元，完成預(yù)算79.77%，與序時進(jìn)度相差11.9個百分點,屬于正常范圍。
3.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數(shù)1049.5萬元，完成預(yù)算78.86%，與序時進(jìn)度相差12.81個百分點，原因為暫時僅支出1-10月基礎(chǔ)性績效。
4.工資和福利支出（類）績效工資（款）：支出數(shù)1077.74萬元，完成預(yù)算80.82%，與序時進(jìn)度相差10.85個百分點。
5.工資和福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：支出數(shù)484.78萬元，完成預(yù)算91.01%，與序時進(jìn)度相差0.66個百分點。
6.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：支出數(shù)203.94萬元，完成預(yù)算91.02%，與序時進(jìn)度相差0.65個百分點。
7.工資和福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）：支出數(shù)70.67萬元，完成預(yù)算90.84%，與序時進(jìn)度相差0.83個百分點。
8.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）失業(yè)保險（項）：支出數(shù)18.01萬元，完成預(yù)算89.65%，與序時進(jìn)度相差2.02個百分點。
9.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）工傷保險（項）：支出數(shù)24.54萬元，完成預(yù)算90.22%，與序時進(jìn)度相差1.45個百分點。
10.工資和福利支出（類）其他工資福利支出（款）：支出數(shù)312.21萬元，完成預(yù)算44.6%，與序時進(jìn)度相差47.07個百分點，原因是11月新增該科目，用于員額制人員工資福利支出。
11.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）：支出數(shù)124.23萬元，完成預(yù)算67.38%，與序時進(jìn)度相差24.29個百分點，原因為部分支出暫未報銷且11月再次下達(dá)14.2萬元資金。
12.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）：支出數(shù)36.54萬元，完成預(yù)算25.99%，與序時進(jìn)度相差65.67個百分點，原因是圖書采購未完成，暫無法支付。
13.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）：支出數(shù)119.6萬元，完成預(yù)算34.12%，與序時進(jìn)度相差57.55個百分點，受疫情影響學(xué)生到校時間較晚，預(yù)計本年度無法全部支出。
14.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）：支出數(shù)18.12萬元，完成預(yù)算37.58%，與序時進(jìn)度相差54.09個百分點，原因是郵電費集中在12月報銷。
15.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）：支出數(shù)120.6萬元，完成預(yù)算67.89%，與序時進(jìn)度相差23.78個百分點，預(yù)計今年無法全部支出。
16.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）：支出數(shù)143.79萬元，完成預(yù)算55.52%，與序時進(jìn)度相差36.15個百分點，原因是疫情期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
17.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)164.61萬元，完成預(yù)算76.25%，與序時進(jìn)度相差15.42個百分點，12月會陸續(xù)支出，屬于正常范圍。
18.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）：支出數(shù)1.34萬元，完成預(yù)算40.85%，與序時進(jìn)度相差50.81個百分點，原因一是6月追加預(yù)算2萬元，二是疫情期間較少會議費支出。
19.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）：支出數(shù)122.56萬元，完成預(yù)算95.74%，超序時進(jìn)度4.07個百分點。
20.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）公務(wù)接待費（項）：支出數(shù)0.97萬元，完成預(yù)算48.5%，與序時進(jìn)度相差43.17個百分點，原因是疫情期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
21.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）商務(wù)接待費（項）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差91.67個百分點，原因是疫情下暫未發(fā)生相關(guān)支出。
22.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）：支出數(shù)220.86萬元，完成預(yù)算43.54%，與序時進(jìn)度相差48.13個百分點,12月將陸續(xù)支出。
23.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）：支出數(shù)3.79萬元，完成預(yù)算58.31%，與序時進(jìn)度相差33.36個百分點，原因是部分費用暫未支出。
24.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）：支出數(shù)64.5萬元，完成預(yù)算100%，原因是6月將該經(jīng)費全部轉(zhuǎn)至工會賬戶。
25.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）：支出數(shù)191.75萬元，完成預(yù)算75.39%，與序時進(jìn)度相差16.27個百分點，原因是部分費用暫未支出。
26.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護(hù)費（款）：支出數(shù)5.82萬元，完成預(yù)算98.31%，超序時進(jìn)度相差6.64個百分點。
27.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他交通費用（項）：支出數(shù)6.53萬元，完成預(yù)算51.06%，與序時進(jìn)度相差40.61個百分點，原因是8-11月暫未發(fā)生相關(guān)支出。
28.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）離退休公用經(jīng)費（項）：支出數(shù)5.21萬元，完成預(yù)算100%，原因是支付了部分2021年退休教師經(jīng)費。
29.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項）：支出數(shù)1087.17萬元，完成預(yù)算71.59%，與序時進(jìn)度相差20.08個百分點，屬于正常范圍，后續(xù)將陸續(xù)支出。
30.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）黨建經(jīng)費（項）：支出數(shù)8.59萬元，完成預(yù)算21.74%，與序時進(jìn)度相差69.93個百分點，原因是疫情期間外出黨建活動減少，該科目已于12月調(diào)劑部分資金至其他科目。
31.商品和服務(wù)支出（類）其部分他商品和服務(wù)支出（款）租賃費（項）：支出數(shù)60萬元，完成預(yù)算85.47%，與序時進(jìn)度相差6.2個百分點。
32.對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）：支出數(shù)119.39萬元，完成預(yù)算97.6%，超序時進(jìn)度5.93個百分點。
33.對個人和家庭的補助（類）助學(xué)金（款）：支出數(shù)48.77萬元，完成預(yù)算48.77%，與序時進(jìn)度相差42.90個百分點，該科目為中央資金已申請部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
34.對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差91.67個百分點，原因是獨生子女獎勵費年終造表一次性發(fā)放。
35.對個人和家庭的補助（類）其他個人和家庭的補助支出（款）：支出數(shù)31.62萬元，完成預(yù)算80.46%，與序時進(jìn)度相差11.21個百分點，12月陸續(xù)支出。
36.資本性支出（類）房屋建筑物購建（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差91.67個百分點，原因是6月追加預(yù)算61萬元，本年度因未達(dá)付款標(biāo)準(zhǔn)，已申請結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
37.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）：支出數(shù)264.27萬元，完成預(yù)算52.85%，與序時進(jìn)度相差38.81個百分點，原因是6月追加預(yù)算500萬元，采購流程暫未完成，完成后陸續(xù)付款，本年未完成部分結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
38.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相差91.67個百分點，原因是6月追加預(yù)算150萬元，采購流程暫未完成，完成后陸續(xù)付款，本年未完成部分結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
39.資本性支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）：支出數(shù)135.58萬元，完成預(yù)算15.95%，與序時進(jìn)度相差75.72個百分點，原因是6月追加預(yù)算250萬元，但該筆資金已于12月調(diào)劑至雙高及本科建設(shè)-專用設(shè)備購置科目中。
40.資本性支出（類）大型修繕（款）：支出數(shù)0萬元，與序時進(jìn)度相91.67個百分點，原因是6月追加預(yù)算45萬元，相關(guān)流程暫未完成，支出暫未發(fā)生，已申請結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
41.資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）：支出數(shù)268.81元，完成預(yù)算50.49%，與序時進(jìn)度相差41.18個百分點，原因是相關(guān)采購流程暫未完成，完成后陸續(xù)支出，本年度未完成的結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
截至2022年11月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金指標(biāo)下達(dá)1598.04萬元，已支出1593.83萬元，完成預(yù)算99.74%，原因是專項債券支出為支付多少財政下達(dá)多少金額，10月末再次下達(dá)4.2萬元，12月將支出。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明
截至2022年11月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費財政撥款支出6.79萬元，完成預(yù)算的85.73%，較上年同期增加48.90%，原因本年度增加公務(wù)用車一輛，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費用增加。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.82萬元，占預(yù)算的98.31%；公務(wù)接待費支出0.97萬元，占預(yù)算的48.5%.
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2022年12月6日
附件：
1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表（公開01表）
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表（公開02表）
3.三公經(jīng)費預(yù)算撥款支出明細(xì)表（公開03表）
