一、基本職能
廣安職業(yè)技術學院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學校，為副廳級單位。主要職責是：
1.培養(yǎng)高等專科學歷高素質技術技能人才，服務區(qū)域經濟社會發(fā)展；
2.開展工學、理學、管理學、經濟學、醫(yī)學、教育學、文學等學科高等專科學歷教育及相關學科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓、科學研究等；
3.開展高級工、預備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓和職業(yè)教育培訓機構師資培訓。
二、預算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2022年度10月，廣安職業(yè)技術學院財政撥款累計支出8986.98萬元，占預算的68.07%，比上年同期減少455.88萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
截至2022年10月，廣安職業(yè)技術學院一般公共預算支出7393.15萬元，完成預算63.71%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）：支出1842.39萬元，完成預算95.60%，超序時進度12.27個百分點，原因是2022年度人員經費以2021年10月31日為基準期編制，今年人員變動及人員經費標準調整導致預算不夠，已申請追加。
2.工資和福利支出（類）津貼補貼（款）：支出數32.77萬元，完成預算99.88%，超序時進度16.54個百分點，原因是應從績效工資科目中支付資金誤從該科目支出，后期調劑使用。
3.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數765.04萬元，完成預算57.49%，與序時進度相差25.85個百分點，原因為暫時僅支出1-8月基礎性績效。
4.工資和福利支出（類）績效工資（款）：支出數1004.81萬元，完成預算75.35%，與序時進度相差7.98個百分點。
5.工資和福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：支出數441.16萬元，完成預算83.72%，超序時進度0.38個百分點。
6.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：支出數186.01萬元，完成預算86.89%，超序時進度3.55個百分點。
7.工資和福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）：支出數64.25萬元，完成預算83.6%，超序時進度0.27個百分點。
8.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）失業(yè)保險（項）：支出數16.37萬元，完成預算82.84%，與序時進度相差0.49個百分點。
9.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）工傷保險（項）：支出數22.36萬元，完成預算84.86%，超序時進度1.52個百分點。
10.商品和服務支出（類）辦公費（款）：支出數108.66萬元，完成預算65.53%，與序時進度相差17.8個百分點，原因為部分支出暫未報銷。
11.商品和服務支出（類）印刷費（款）：支出數31.55萬元，完成預算22.44%，與序時進度相差60.89個百分點，原因是7月再次追加預算20萬元，8-10月暫時支出較少。
12.商品和服務支出（類）水費（款）：支出數106.86萬元，完成預算30.48%，與序時進度相差52.85個百分點，原因是6月追加預算280萬元，暫時部分未支出。
13.商品和服務支出（類）郵電費（款）：支出數17.52萬元，完成預算36.33%，與序時進度相差47個百分點，原因一是通訊費集中在12月報銷，二是6月追加預算20萬元。
14.商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）：支出數116.39萬元，完成預算65.52%，與序時進度相差17.81個百分點，原因是6月追加預算160萬元，暫時部分未支出。
15.商品和服務支出（類）差旅費（款）：支出數134.24萬元，完成預算51.89%，與序時進度相差31.44個百分點，原因是疫情期間較少發(fā)生相關支出。
16.商品和服務支出（類）維修（護）（款）：支出數105.15萬元，完成預算48.71%，與序時進度相差34.63個百分點，原因是6月追加預算200萬元，暫時支出較少。
17.商品和服務支出（類）會議費（款）：支出數1.28萬元，完成預算39.02%，與序時進度相差44.31個百分點，原因一是6月追加預算2萬元，二是疫情期間較少會議費支出。
18.商品和服務支出（類）培訓費（款）：支出數116.47萬元，完成預算90.98%，超序時進度7.64個百分點。
19.商品和服務支出（類）公務接待費（款）公務接待費（項）：支出數0.84萬元，完成預算42%，與序時進度相差41.33個百分點，原因是疫情期間較少發(fā)生相關支出。
20.商品和服務支出（類）公務接待費（款）商務接待費（項）：支出數0萬元，與序時進度相差83.33個百分點，原因是疫情下暫未發(fā)生相關支出。
21.商品和服務支出（類）勞務費（款）：支出數134.31萬元，完成預算73.3%，與序時進度相差10.03個百分點。
22.商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）：支出數3.79萬元，完成預算58.31%，與序時進度相差25.03個百分點，原因是部分費用暫未支出。
23.商品和服務支出（類）工會經費（款）：支出數64.5萬元，完成預算100%，原因是6月將該經費全部轉至工會賬戶。
24.商品和服務支出（類）福利費（款）：支出數177.65萬元，完成預算69.85%，與序時進度相差13.48個百分點，原因是部分費用暫未支出。
25.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）：支出數3.37萬元，完成預算56.93%，與序時進度相差26.41個百分點，原因是8-10月相關支出發(fā)生較少。
26.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）其他交通費用（項）：支出數6.53萬元，完成預算51.06%，與序時進度相差32.28個百分點，原因是8-10月暫未發(fā)生相關支出。
27.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）離退休公用經費（項）：支出數5.21萬元，完成預算100%，原因是支付了部分2021年退休教師經費。
28.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）其他商品和服務支出（項）：支出數1007.08萬元，完成預算70.95%，與序時進度相差12.38個百分點，屬于正常范圍，后續(xù)將陸續(xù)支出。
29.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）黨建經費（項）：支出數7.98萬元，完成預算20.19%，與序時進度相差63.14個百分點，原因是疫情期間外出黨建活動減少。
30.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）租賃費（項）：支出數60萬元，完成預算85.47%，超序時進度2.14個百分點。
31.對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）：支出數118.98萬元，完成預算97.58%，超序時進度14.25個百分點，原因是9月一次性發(fā)放了已下達的退休人員年度考核獎。
32.對個人和家庭的補助（類）助學金（款）：支出數36.55萬元，完成預算36.55%，與序時進度相差46.78個百分點，原因是秋季剛開學后續(xù)將陸續(xù)支出。
33.對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）：支出數0萬元，與序時進度相差83.33個百分點，原因是獨生子女獎勵費年終造表一次性發(fā)放。
34.資本性支出（類）房屋建筑物購建（款）：支出數0萬元，與序時進度相差83.33個百分點，原因是6月追加預算61萬元，相關支出暫未發(fā)生。
35.資本性支出（類）辦公設備購置（款）：支出數264.27萬元，完成預算52.85%，與序時進度相差30.48個百分點，原因是6月追加預算500萬元，采購流程暫未完成，完成后陸續(xù)付款。
36.資本性支出（類）專用設備購置（款）：支出數0萬元，與序時進度相差83.33個百分點，原因是6月追加預算150萬元，采購流程暫未完成，完成后陸續(xù)付款。
37.資本性支出（類）基礎設施建設（款）：支出數130.85萬元，完成預算15.39%，與序時進度相差67.94個百分點，原因是6月追加預算250萬元，且10KV配電工程相關支付手續(xù)未完成，暫未支付。
38.資本性支出（類）大型修繕（款）：支出數0萬元，與序時進度相差83.33個百分點，原因是6月追加預算45萬元，相關流程暫未完成，支出暫未發(fā)生。
39.資本性支出（類）信息網絡及軟件購置更新（款）：支出數227.54萬元，完成預算42.74%，與序時進度相差40.59個百分點，原因是6月追加預算300萬元，7月再次追加預算82.4萬元，9月追150萬元，相關采購流程暫未完成，完成后陸續(xù)支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況說明
截至2022年10月，廣安職業(yè)技術學院政府性基金指標下達1598.04萬元，已支出1593.83萬元，完成預算99.74%，原因是專項債券支出為支付多少財政下達多少金額，10月末再次下達4.2萬元，11月將支出。
三、“三公”經費財政撥款支出情況說明
截至2022年10月，廣安職業(yè)技術學院“三公”經費財政撥款支出4.21萬元，完成預算的53.16%，較上年同期增加2.43%，原因本年度增加公務用車一輛，導致公務用車運行維護費用增加。其中：公務用車購置及運行維護費支出3.37萬元，占預算的56.93%；公務接待費支出0.84萬元，占預算的42%.
廣安職業(yè)技術學院
2022年11月1日
附件：
1.一般公共預算撥款支出明細表（公開01表）
2.政府性基金預算撥款支出明細表（公開02表）
3.三公經費預算撥款支出明細表（公開03表）
