一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級(jí)單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專(zhuān)科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；
2.開(kāi)展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專(zhuān)科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開(kāi)展高級(jí)工、預(yù)備技師、技師、高級(jí)技師、企業(yè)職工高級(jí)技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
截至2022年度8月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款累計(jì)支出6887.15萬(wàn)元，占預(yù)算的55.77%，同比減少293.05萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
截至2022年8月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出5293.32萬(wàn)元，完成預(yù)算49.22%。其中：
1.工資和福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:支出1483.09萬(wàn)元，完成預(yù)算76.96%，超序時(shí)進(jìn)度10.29個(gè)百分點(diǎn)。
2.工資和福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:支出數(shù)32.77萬(wàn)元，完成預(yù)算99.88%，超序時(shí)進(jìn)度33.21個(gè)百分點(diǎn)，原因是應(yīng)從績(jī)效工資科目中支付資金誤從該科目支出，后期調(diào)劑使用。
3.工資和福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:支出數(shù)273.21萬(wàn)元，完成預(yù)算25.06%，與序時(shí)進(jìn)度相差41.61個(gè)百分點(diǎn)，原因?yàn)?月下達(dá)了5-12月基礎(chǔ)性績(jī)效，暫時(shí)已支出5-6月部分。
4.工資和福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:支出數(shù)827.84萬(wàn)元，完成預(yù)算62.08%，與序時(shí)進(jìn)度相差4.59個(gè)百分點(diǎn)。
5.工資和福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)352.67萬(wàn)元，完成預(yù)算66.92%，超序時(shí)進(jìn)度0.26個(gè)百分點(diǎn)。
6.工資和福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)150.07萬(wàn)元，完成預(yù)算70.10%，超序時(shí)進(jìn)度3.43個(gè)百分點(diǎn)。
7.工資和福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）：支出數(shù)51.4萬(wàn)元，完成預(yù)算76.85%，超序時(shí)進(jìn)度10.18個(gè)百分點(diǎn)。
8.工資和福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）失業(yè)保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出數(shù)13.09萬(wàn)元，完成預(yù)算66.24%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.42個(gè)百分點(diǎn)。
9.工資和福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）工傷保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出數(shù)18萬(wàn)元，完成預(yù)算68.31%，超序時(shí)進(jìn)度1.64個(gè)百分點(diǎn)。
10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)97.11萬(wàn)元，完成預(yù)算58.56%，與序時(shí)進(jìn)度相差8.1個(gè)百分點(diǎn)。
11.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)23.88萬(wàn)元，完成預(yù)算16.99%，與序時(shí)進(jìn)度相差49.68個(gè)百分點(diǎn)，原因是7月再次追加預(yù)算20萬(wàn)元，8月暫未支出。
12.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）：支出數(shù)88.18萬(wàn)元，完成預(yù)算25.15%，與序時(shí)進(jìn)度相差41.51個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算280萬(wàn)元。
13.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)5.06萬(wàn)元，完成預(yù)算10.49%，與序時(shí)進(jìn)度相差56.17個(gè)百分點(diǎn)，原因一是通訊費(fèi)集中在12月報(bào)銷(xiāo)，二是6月追加預(yù)算20萬(wàn)元。
14.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)77.62萬(wàn)元，完成預(yù)算43.70%，與序時(shí)進(jìn)度相差22.97個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算160萬(wàn)元。
15.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)87.98萬(wàn)元，完成預(yù)算34.01%，與序時(shí)進(jìn)度相差32.66個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
16.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)53.9萬(wàn)元，完成預(yù)算24.97%，與序時(shí)進(jìn)度相差41.70個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算200萬(wàn)元,7月和8月支出較少。
17.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）：支出數(shù)1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算39.02%，與序時(shí)進(jìn)度相差27.64個(gè)百分點(diǎn)，原因一是6月追加預(yù)算2萬(wàn)元，二是疫情期間較少會(huì)議費(fèi)支出。
18.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)82.50萬(wàn)元，完成預(yù)算69.03%，超序時(shí)進(jìn)度2.36個(gè)百分點(diǎn)。
19.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）公務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0.84萬(wàn)元，完成預(yù)算42%，與序時(shí)進(jìn)度相差24.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
20.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）商務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差66.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
21.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）：支出數(shù)26.43萬(wàn)元，完成預(yù)算16.81%，與序時(shí)進(jìn)度相差49.86個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月下達(dá)勞務(wù)費(fèi)暫時(shí)發(fā)生較少支出。
22.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差66.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是8月下達(dá)該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)暫未支出。
23.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)64.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，原因是6月將該經(jīng)費(fèi)全部轉(zhuǎn)至工會(huì)賬戶。
24.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)164.57萬(wàn)元，完成預(yù)算64.71%，與序時(shí)進(jìn)度相差1.96個(gè)百分點(diǎn)。
25.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)3.16萬(wàn)元，完成預(yù)算53.38%，與序時(shí)進(jìn)度相差13.29個(gè)百分點(diǎn)，原因是8月暫未發(fā)生相關(guān)支出。
26.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）其他交通費(fèi)用（項(xiàng)）：支出數(shù)6.53萬(wàn)元，完成預(yù)算51.06%，與序時(shí)進(jìn)度相差15.61個(gè)百分點(diǎn)，原因是8月為暑假期間暫未發(fā)生相關(guān)支出。
27.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）離退休公用經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)5.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，原因是支付了部分2021年退休教師經(jīng)費(fèi)。
28.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出數(shù)687.71萬(wàn)元，完成預(yù)算54.05%，與序時(shí)進(jìn)度相差12.62個(gè)百分點(diǎn)，原因是8月為暑假期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
29.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）黨建經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)7.31萬(wàn)元，完成預(yù)算18.50%，與序時(shí)進(jìn)度相差48.17個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間外出黨建活動(dòng)減少。
30.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）租賃費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)60萬(wàn)元，完成預(yù)算85.47%，超序時(shí)進(jìn)度相差18.8個(gè)百分點(diǎn)，原因是8月一次性發(fā)生該筆支出60萬(wàn)元。
31.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)3.13萬(wàn)元，完成預(yù)算65.07%，與序時(shí)進(jìn)度相差1.59個(gè)百分點(diǎn)。
32.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）助學(xué)金（款）：支出數(shù)24.22萬(wàn)元，完成預(yù)算24.22%，與序時(shí)進(jìn)度相差42.45個(gè)百分點(diǎn)，原因是8月暫未發(fā)生相關(guān)支出。
33.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差66.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)年終造表一次性發(fā)放。
34.資本性支出（類(lèi)）房屋建筑物購(gòu)建（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差66.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算61萬(wàn)元，相關(guān)支出暫未發(fā)生。
35.資本性支出（類(lèi)）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）：支出數(shù)254.05萬(wàn)元，完成預(yù)算50.81%，與序時(shí)進(jìn)度相差15.86個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算500萬(wàn)元。
36.資本性支出（類(lèi)）專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差66.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算150萬(wàn)元，相關(guān)支出暫未發(fā)生。
37.資本性支出（類(lèi)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）：支出數(shù)79.21萬(wàn)元，完成預(yù)算9.32%，與序時(shí)進(jìn)度相差57.35個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算250萬(wàn)元，相關(guān)支出暫時(shí)較少發(fā)生。
38.資本性支出（類(lèi)）大型修繕（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差66.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算45萬(wàn)元，相關(guān)支出暫未發(fā)生。
39.資本性支出（類(lèi)）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新（款）：支出數(shù)160.89萬(wàn)元，完成預(yù)算42.07%，與序時(shí)進(jìn)度相差24.59個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算300萬(wàn)元，7月再次追加預(yù)算82.4萬(wàn)元，相關(guān)支出暫時(shí)較少發(fā)生。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
截至2022年8月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金指標(biāo)下達(dá)1593.83萬(wàn)元，已支出1593.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，原因是已完成支付上年度未支付部分。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
截至2022年8月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.51%，較上年同期增加61.94%，原因本年度增加公務(wù)用車(chē)一輛，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.16萬(wàn)元，占預(yù)算的53.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬(wàn)元，占預(yù)算的42%.
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2022年9月20日
附件：
1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)01表)
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)02表）
3.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)03表)
