一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級(jí)單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；
2.開(kāi)展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開(kāi)展高級(jí)工、預(yù)備技師、技師、高級(jí)技師、企業(yè)職工高級(jí)技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
截至2022年度7月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款累計(jì)支出6375.23萬(wàn)元，占預(yù)算的51.68%，同比增加172.24萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
截至2022年7月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出4781.4萬(wàn)元，完成預(yù)算44.51%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）:支出1483.09萬(wàn)元，完成預(yù)算76.96%，超序時(shí)進(jìn)度18.62個(gè)百分點(diǎn)，原因是8月工資在7月發(fā)放。
2.工資和福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:支出數(shù)32.77萬(wàn)元，完成預(yù)算99.88%，超序時(shí)進(jìn)度41.54個(gè)百分點(diǎn)，原因是應(yīng)從績(jī)效工資科目中支付資金誤從該科目支出，后期調(diào)劑使用。
3.工資和福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:支出數(shù)273.21萬(wàn)元，完成預(yù)算25.06%，與序時(shí)進(jìn)度相差33.27個(gè)百分點(diǎn)，原因?yàn)?月下達(dá)了5-12月基礎(chǔ)性績(jī)效，暫時(shí)已支出5-7月部分。
4.工資和福利支出（類）績(jī)效工資（款）:支出數(shù)827.84萬(wàn)元，完成預(yù)算62.08%，超序時(shí)進(jìn)度3.74個(gè)百分點(diǎn)。
5.工資和福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)308.77萬(wàn)元，完成預(yù)算58.59%，超序時(shí)進(jìn)度0.26個(gè)百分點(diǎn)。
6.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)132.17萬(wàn)元，完成預(yù)算61.74%，超序時(shí)進(jìn)度3.41個(gè)百分點(diǎn)。
7.工資和福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）：支出數(shù)44.98萬(wàn)元，完成預(yù)算58.53%，超序時(shí)進(jìn)度0.2個(gè)百分點(diǎn)。
8.工資和福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）失業(yè)保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出數(shù)11.45萬(wàn)元，完成預(yù)算57.95%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.39個(gè)百分點(diǎn)。
9.工資和福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）工傷保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出數(shù)15.82萬(wàn)元，完成預(yù)算60.04%，超序時(shí)進(jìn)度1.70個(gè)百分點(diǎn)。
10.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)97.09萬(wàn)元，完成預(yù)算58.55%，超序時(shí)進(jìn)度0.22個(gè)百分點(diǎn)。
11.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)23.88萬(wàn)元，完成預(yù)算16.99%，與序時(shí)進(jìn)度相差41.35個(gè)百分點(diǎn)，原因是7月再次追加預(yù)算20萬(wàn)元。
12.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：支出數(shù)76.84萬(wàn)元，完成預(yù)算21.92%，與序時(shí)進(jìn)度相差36.41個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算280萬(wàn)元。
13.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)5萬(wàn)元，完成預(yù)算10.37%，與序時(shí)進(jìn)度相差47.96個(gè)百分點(diǎn)，原因一是通訊費(fèi)集中在12月報(bào)銷，二是6月追加預(yù)算20萬(wàn)元。
14.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)37.67萬(wàn)元，完成預(yù)算21.21%，與序時(shí)進(jìn)度相差37.13個(gè)百分點(diǎn)，原因一是6月追加預(yù)算160萬(wàn)元，二是7月暫未支出物業(yè)管理費(fèi)。
15.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)71.7萬(wàn)元，完成預(yù)算27.72%，與序時(shí)進(jìn)度相差30.62個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
16.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)53.9萬(wàn)元，完成預(yù)算24.97%，與序時(shí)進(jìn)度相差33.37個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算200萬(wàn)元。
17.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）：支出數(shù)1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算39.02%，與序時(shí)進(jìn)度相差19.31個(gè)百分點(diǎn)，原因一是6月追加預(yù)算2萬(wàn)元，二是疫情期間較少會(huì)議費(fèi)支出。
18.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)81.75萬(wàn)元，完成預(yù)算68.4%，超序時(shí)進(jìn)度10.07個(gè)百分點(diǎn)，原因是7月集中報(bào)銷了部分培訓(xùn)費(fèi)。
19.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）公務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0.84萬(wàn)元，完成預(yù)算42%，與序時(shí)進(jìn)度相差6.33個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
20.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）商務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差58.33個(gè)百分點(diǎn)，原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
21.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)64.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，原因是6月將該經(jīng)費(fèi)全部轉(zhuǎn)至工會(huì)賬戶。
22.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)80.71萬(wàn)元，完成預(yù)算31.73%，與序時(shí)進(jìn)度相差26.60個(gè)百分點(diǎn)，原因是目前較少發(fā)生相關(guān)支出。
23.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)3.16萬(wàn)元，完成預(yù)算53.38%，與序時(shí)進(jìn)度相差4.95個(gè)百分點(diǎn)。
24.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他交通費(fèi)用（項(xiàng)）：支出數(shù)6.53萬(wàn)元，完成預(yù)算51.06%，與序時(shí)進(jìn)度相差7.28個(gè)百分點(diǎn)。
25.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）離退休公用經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)5.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，原因是支付了部分2021年退休教師經(jīng)費(fèi)。
26.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出數(shù)644.02萬(wàn)元，完成預(yù)算50.62%，與序時(shí)進(jìn)度相差7.72個(gè)百分點(diǎn)。
27.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）黨建經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)7.31萬(wàn)元，完成預(yù)算18.50%，與序時(shí)進(jìn)度相差39.84個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間外出黨建活動(dòng)減少。
28.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）租賃費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差58.33個(gè)百分點(diǎn)，原因是相關(guān)支出暫未發(fā)生。
29.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)3.13萬(wàn)元，完成預(yù)算65.07%，超序時(shí)進(jìn)度6.7個(gè)百分點(diǎn)。
30.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差58.33個(gè)百分點(diǎn)。原因是獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)年終造表一次性發(fā)放。
31.資本性支出（類）房屋建筑物購(gòu)建（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差58.33個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算61萬(wàn)元，相關(guān)支出暫未發(fā)生。
32.資本性支出（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）：支出數(shù)193.07萬(wàn)元，完成預(yù)算38.61%，與序時(shí)進(jìn)度相差19.72個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算500萬(wàn)元。
33.資本性支出（類）專用設(shè)備購(gòu)置（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差58.33個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算150萬(wàn)元，相關(guān)支出暫未發(fā)生。
34.資本性支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差58.33個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算250萬(wàn)元，相關(guān)支出暫未發(fā)生。
35.資本性支出（類）大型修繕（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差58.33個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算45萬(wàn)元，相關(guān)支出暫未發(fā)生。
36.資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新（款）：支出數(shù)118.65萬(wàn)元，完成預(yù)算31.03%，與序時(shí)進(jìn)度相差27.31個(gè)百分點(diǎn)，原因是6月追加預(yù)算300萬(wàn)元，7月再次追加預(yù)算82.4萬(wàn)元。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
截至2022年7月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金指標(biāo)下達(dá)1593.83萬(wàn)元，已支出1593.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，原因是已完成支付上年度未支付部分。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
截至2022年7月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.51%，較上年同期增加61.94%，原因本年度增加公務(wù)用車(chē)一輛，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.16萬(wàn)元，占預(yù)算的53.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬(wàn)元，占預(yù)算的42%.
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2022年8月17日
附件：
1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)01表)
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)02表）
3.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)03表)
