一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級(jí)單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；
2.開(kāi)展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開(kāi)展高級(jí)工、預(yù)備技師、技師、高級(jí)技師、企業(yè)職工高級(jí)技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
截至2022年度3月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款累計(jì)支出2879.54萬(wàn)元，占預(yù)算的44.8%，同比增加569.64萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
截至2022年3月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出1635.81萬(wàn)元，完成預(yù)算31.56%。其中：
1.工資和福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:支出748.21萬(wàn)元，完成預(yù)算38.82%，超序時(shí)進(jìn)度13.82個(gè)百分點(diǎn)，原因是4月工資已在3月底發(fā)放。
2.工資和福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:支出數(shù)28.17萬(wàn)元，完成預(yù)算85.86%，超序時(shí)進(jìn)度60.86個(gè)百分點(diǎn)，原因是應(yīng)從績(jī)效工資科目中支付資金誤從該科目支出，后期申請(qǐng)調(diào)劑使用。
3.工資和福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:支出數(shù)401.48萬(wàn)元，完成預(yù)算30.11%，超序時(shí)進(jìn)度5.11個(gè)百分點(diǎn)。
4.工資和福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)128.5萬(wàn)元，完成預(yù)算24.38%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.62個(gè)百分點(diǎn)。
5.工資和福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)60.65萬(wàn)元，完成預(yù)算28.33%，超序時(shí)進(jìn)度3.33個(gè)百分點(diǎn)。
6.工資和福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）：支出數(shù)19.32萬(wàn)元，完成預(yù)算25.14%，超序時(shí)進(jìn)度0.14個(gè)百分點(diǎn)。
7.工資和福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）失業(yè)保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出數(shù)4.92萬(wàn)元，完成預(yù)算24.9%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.1個(gè)百分點(diǎn)。
8.工資和福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）工傷保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出數(shù)6.56萬(wàn)元，完成預(yù)算24.9%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.1個(gè)百分點(diǎn)。
9.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)49.3萬(wàn)元，完成預(yù)算74.9%，超序時(shí)進(jìn)度49.9個(gè)百分點(diǎn)。原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)額度無(wú)法滿足實(shí)際所需，后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況追加。
10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)9.99萬(wàn)元，完成預(yù)算94.42%，超序時(shí)進(jìn)度69.42個(gè)百分點(diǎn)。原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)額度無(wú)法滿足實(shí)際所需，后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況追加。
11.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）：支出數(shù)18.64萬(wàn)元，完成預(yù)算26.42%，超序時(shí)進(jìn)度1.42個(gè)百分點(diǎn)。
12.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)2.61萬(wàn)元，完成預(yù)算9.25%，與序時(shí)進(jìn)度相差15.75個(gè)百分點(diǎn)。原因是通訊費(fèi)集中在11月和12月報(bào)銷(xiāo)。
13.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)17.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)額度無(wú)法滿足實(shí)際所需，后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況追加。
14.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)32.17萬(wàn)元，完成預(yù)算9.5%，與序時(shí)進(jìn)度相差15.5個(gè)百分點(diǎn)。原因是疫情期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
15.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)15.8萬(wàn)元，完成預(yù)算99.5%，超序時(shí)進(jìn)度74.5個(gè)百分點(diǎn)。原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)額度無(wú)法滿足實(shí)際所需，后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況追加。
16.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）：支出數(shù)1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，超序時(shí)進(jìn)度75個(gè)百分點(diǎn)。原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)額度無(wú)法滿足實(shí)際所需，后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況追加。
17.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)10.89萬(wàn)元，完成預(yù)算27.56%，超序時(shí)進(jìn)度2.56個(gè)百分點(diǎn)。
18.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）公務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算9.67%，與序時(shí)進(jìn)度相差15.33個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
19.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）商務(wù)接待費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差25個(gè)百分點(diǎn)。原因是疫情期間較少發(fā)生相關(guān)支出。
20.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差25個(gè)百分點(diǎn)。原因是暫未發(fā)生相關(guān)支出。
21.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)32.36萬(wàn)元，完成預(yù)算12.72%，與序時(shí)進(jìn)度相差12.28個(gè)百分點(diǎn)。原因是暫未發(fā)生體檢支出。
22.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)1.43萬(wàn)元，完成預(yù)算24.16%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.84個(gè)百分點(diǎn)。
23.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）離退休公用經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)1.26萬(wàn)元，完成預(yù)算24.18%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.82個(gè)百分點(diǎn)。
24.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出數(shù)32.58萬(wàn)元，完成預(yù)算76.48%，超序時(shí)進(jìn)度51.48個(gè)百分點(diǎn)。原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)額度無(wú)法滿足實(shí)際所需，后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況追加。
25.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）黨建經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：支出數(shù)6.5萬(wàn)元，完成預(yù)算16.45%，與序時(shí)進(jìn)度相差8.55個(gè)百分點(diǎn)。
26.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)1.41萬(wàn)元，完成預(yù)算29.31%，超序時(shí)進(jìn)度4.31個(gè)百分點(diǎn)。
27.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差25個(gè)百分點(diǎn)。原因是獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)年終造表一次性發(fā)放。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
截至2022年3月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金指標(biāo)下達(dá)1243.73萬(wàn)元，已支出1243.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，原因是已完成支付上年度未支付部分。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
截至2022年3月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.39%，較上年同期增加63.81%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43萬(wàn)元，占預(yù)算的24.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元，占預(yù)算的9.67%.
附件：
1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)01表)
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)02表）
3.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)03表)
