一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級(jí)單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專(zhuān)科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；
2.開(kāi)展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專(zhuān)科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開(kāi)展高級(jí)工、預(yù)備技師、技師、高級(jí)技師、企業(yè)職工高級(jí)技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
截至2021年度10月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款累計(jì)支出9442.86萬(wàn)元，占預(yù)算的59.36%，同比增加438.16萬(wàn)元，增加4.87%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
截至2021年10月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出9442.86萬(wàn)元，完成預(yù)算59.36%。其中：
1.工資和福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:支出1611.59萬(wàn)元，完成預(yù)算86.02%，超序時(shí)進(jìn)度2.72個(gè)百分點(diǎn)。
2.工資和福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:支出數(shù)846.98萬(wàn)元，完成預(yù)算62.18%，與序時(shí)進(jìn)度相差21.12個(gè)百分點(diǎn)。屬于正常浮動(dòng)范圍內(nèi)，原因是暑假和寒假津補(bǔ)貼發(fā)放額較學(xué)期內(nèi)低，但年度總體執(zhí)行進(jìn)度數(shù)與預(yù)算數(shù)基本吻合。
3.工資和福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)430.91萬(wàn)元，完成預(yù)算83.24%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.06個(gè)百分點(diǎn)。
4.工資和福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)185.44萬(wàn)元，完成預(yù)算80.25%，與序時(shí)進(jìn)度相差3.05個(gè)百分點(diǎn)。
5.工資和福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）：支出數(shù)28.07萬(wàn)元，完成預(yù)算86.72%，超序時(shí)進(jìn)度3.42個(gè)百分點(diǎn)。
6.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)66.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，超序時(shí)進(jìn)度16.7個(gè)百分點(diǎn)，原因一是2月財(cái)政下指標(biāo)時(shí)代扣全年黨報(bào)黨刊費(fèi)用15.96萬(wàn)元；二是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)額度無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際所需，后續(xù)用“其他和商品服務(wù)支出”指標(biāo)進(jìn)行調(diào)劑使用。
7.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)10.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，超出序時(shí)進(jìn)度16.7個(gè)百分點(diǎn)。原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)額度無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際所需，后續(xù)用“其他和商品服務(wù)支出”指標(biāo)進(jìn)行調(diào)劑使用。
8.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）：支出數(shù)70.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，超出序時(shí)進(jìn)度16.7個(gè)百分點(diǎn)。原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)額度無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際所需，后續(xù)用“其他和商品服務(wù)支出”指標(biāo)進(jìn)行調(diào)劑使用。
9.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)14.98萬(wàn)元，完成預(yù)算52.84%，與序時(shí)進(jìn)度相差30.46個(gè)百分點(diǎn)。原因是教職工通訊費(fèi)集中于12月報(bào)銷(xiāo)。
10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)17.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。超出序時(shí)進(jìn)度16.7個(gè)百分點(diǎn)。原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，實(shí)際我校物業(yè)管理費(fèi)每月支出大概在18萬(wàn)左右，后續(xù)將在“其他商品和服務(wù)支出”款項(xiàng)進(jìn)行支付。
11.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)193.54萬(wàn)元，完成預(yù)算56.89%，與序時(shí)進(jìn)度相差26.41個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間外出出差減少，相關(guān)費(fèi)用相應(yīng)減少。
12.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)15.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，超序時(shí)進(jìn)度16.7個(gè)百分點(diǎn)，原因是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，實(shí)際下達(dá)的維修費(fèi)不足使用，后續(xù)將在“其他商品和服務(wù)支出”款項(xiàng)進(jìn)行支付。
13.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）：支出數(shù)1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，超出序時(shí)進(jìn)度16.7個(gè)百分點(diǎn)，原因一是近幾月會(huì)議事項(xiàng)較多，支出相應(yīng)增加；二是我校實(shí)行綜合預(yù)算，市財(cái)政按照生均撥款總量下達(dá)，但是在預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)明細(xì)科目需按照后臺(tái)定額自動(dòng)生成下達(dá)相關(guān)資金數(shù)據(jù)，該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)額度無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際所需，若后續(xù)有會(huì)議事項(xiàng)發(fā)生我校將在嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)的基礎(chǔ)上用“其他和商品服務(wù)支出”指標(biāo)進(jìn)行調(diào)劑使用。
14.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)38.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，超序時(shí)進(jìn)度16.7個(gè)百分點(diǎn)。原因是近幾月培訓(xùn)事項(xiàng)較多，支出相應(yīng)增加。
15.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）：支出數(shù)1.47萬(wàn)元，完成預(yù)算21.4%，與序時(shí)進(jìn)度相差61.9個(gè)百分點(diǎn)，具體原因一是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，公務(wù)接待支出減少。
16.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)63.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，原因是6月已將工會(huì)經(jīng)費(fèi)全額劃撥至工會(huì)專(zhuān)用賬戶(hù)。
17.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)222.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。原因是6月已劃撥117.23萬(wàn)元至工會(huì)專(zhuān)用賬戶(hù)用于本年工會(huì)活動(dòng)支出。
18.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)2.64萬(wàn)元，完成預(yù)算89.04%，超序時(shí)進(jìn)度5.74個(gè)百分點(diǎn)。
19.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）：支出數(shù)5481.63萬(wàn)元，完成預(yù)算63.74%，與序時(shí)進(jìn)度相差19.56個(gè)百分點(diǎn)，原因是需先將對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)資金使用完畢后再使用該款項(xiàng)。
20.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)4.35萬(wàn)元，完成預(yù)算75.95%，與序時(shí)進(jìn)度相差7.35個(gè)百分點(diǎn)。
21.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）助學(xué)金（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差83.3個(gè)百分點(diǎn)，原因是該款項(xiàng)為中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，用于學(xué)校日常運(yùn)行，尚未發(fā)生相關(guān)支出。
22.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00%，與序時(shí)進(jìn)度相差83.3個(gè)百分點(diǎn)，原因是獨(dú)生子女費(fèi)計(jì)劃年末一次性造表發(fā)放。
23.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）：支出數(shù)88.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，原因是10月新增下達(dá)一次性退休補(bǔ)貼，已全部發(fā)放。
24.資本性支出（類(lèi)）專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置（款）：支出數(shù)44.95萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差79.09個(gè)百分點(diǎn)，原因是該項(xiàng)資金9月末下達(dá)，資金將陸續(xù)支出。
25.資本性支出（類(lèi)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）：支出數(shù)0萬(wàn)元，與序時(shí)進(jìn)度相差83.3個(gè)百分點(diǎn)，原因是該項(xiàng)資金9月末下達(dá)，暫未發(fā)生相關(guān)支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
截至2021年10月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金暫無(wú)指標(biāo)下達(dá)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
截至2021年10月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出4.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.90%，較上年同期增加20.44%。增加的原因是公務(wù)接待支出較上年同期增加1.16萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.64萬(wàn)元，占預(yù)算的89.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬(wàn)元，占預(yù)算的21.46%。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2021年11月18日
附件1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)01表)
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)02表)
3.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開(kāi)03表)
