一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級(jí)單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級(jí)工、預(yù)備技師、技師、高級(jí)技師、企業(yè)職工高級(jí)技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
截至2020年度12 月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款累計(jì)支出15365.06萬(wàn)元，占預(yù)算的84.44%，同比增加2231.73萬(wàn)元，原因是今年財(cái)政年初提前下達(dá)了3000萬(wàn)元的政府專項(xiàng)債券資金用于我校綜合實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目建設(shè)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
截至2020年12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出為12365.06萬(wàn)元，完成預(yù)算81.37%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）:支出1855.67 萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.工資和福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:支出數(shù)1374.8 萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.工資和福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）：支出數(shù)1135.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.工資和福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)516.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)228.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.工資和福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）：支出數(shù)32.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)51.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)10.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：支出數(shù)72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)28.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)18.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)168.76 萬(wàn)元，完成預(yù)算69.76%，與序時(shí)進(jìn)度相差30.24個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間外出出差減少，相關(guān)費(fèi)用相應(yīng)減少。
13.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)16.20 萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）：支出數(shù)1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
15.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)35.08 萬(wàn)元，完成預(yù)算90.48%，與序時(shí)進(jìn)度相差9.52個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間相關(guān)培訓(xùn)減少，支出減少。
16.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）：支出數(shù)1.29萬(wàn)元，完成預(yù)算18.83%，與序時(shí)進(jìn)度相差81.17個(gè)百分點(diǎn)，具體原因一是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，公務(wù)接待支出減少。
17.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)32.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
18.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)256.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
19.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)2.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
20.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：支出數(shù)5622.21萬(wàn)元，完成預(yù)算67.64%，與序時(shí)進(jìn)度相差32.36個(gè)百分點(diǎn)，原因是其中215.63萬(wàn)元由于對(duì)方單位賬號(hào)有誤退回2021年再行支付，2460.03萬(wàn)元需結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目再行支付。
21.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)4.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
22.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）助學(xué)金（款）：支出數(shù)677.94萬(wàn)元，完成預(yù)算94.17%，與序時(shí)進(jìn)度相差5.83個(gè)百分點(diǎn)。
23.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：支出數(shù)1.08萬(wàn)元，完成預(yù)算99.08%。
24.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）：支出數(shù)204.84萬(wàn)元，完成預(yù)算92.55%，與序時(shí)進(jìn)度相差7.45個(gè)百分點(diǎn)，原因是其中16.5萬(wàn)元于12月下旬財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，將結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支付。
25.資本性支出（類）其他資本性支出（款）：支出15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
截至2020年12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金預(yù)算3000萬(wàn)元，預(yù)算下達(dá)至資本性支出（類）其他資本性支出（款），已支付3000萬(wàn)元，占總預(yù)算的100%。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說明
截至2020年12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出3.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.47%，較上年同期降低77.43%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.96萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，同比下降80%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬(wàn)元，占預(yù)算的18.83%，同比降低58.12%,同比降低的原因一是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，公務(wù)接待支出減少。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2021年1月4日
