一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級工、預(yù)備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2020年度11 月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款累計支出8692.5萬元，占預(yù)算的60.7%，同比減少375.12萬元，減少4.14%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
截至2020年11月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出為8692.5萬元，完成預(yù)算60.7%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）:支出1744.96 萬元，完成預(yù)算94.03%，超出序時進度2.36個百分點。
2.工資和福利支出（類）津貼補貼（款）:支出數(shù)1069.14 萬元，完成預(yù)算77.77%，與序時進度相差13.9個百分點。
3.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數(shù)1135.80萬元，完成預(yù)算100%，該資金為2019年年終績效獎金，已全部支付完畢。
4.工資和福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：支出數(shù)330.53萬元，完成預(yù)算63.95%，與序時進度相差27.72個百分點，原因是2019年12月已支付2020年1月和2月單位繳款部分。
5.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：支出數(shù)188.99 萬元，完成預(yù)算82.59%，與序時進度相差9.08個百分點。
6.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）：支出數(shù)25.65萬元，完成預(yù)算79.36%，與序時進度相差12.31個百分點，主要用于支出失業(yè)保險和工傷保險單位部分，待后續(xù)支出。
7.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）：支出數(shù)51.15萬元，完成預(yù)算100%。
8.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）：支出數(shù)10.8萬元，完成預(yù)算100%。
9.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）：支出數(shù)72萬元，完成預(yù)算100%。
10.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）：支出數(shù)14.04萬元，完成預(yù)算48.75%，與序時進度相差42.92個百分點，原因是我校人員通訊費集中于年末報銷。
11.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）：支出數(shù)18.00萬元，完成預(yù)算100%。
12.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）：支出數(shù)132.33 萬元，完成預(yù)算54.7%，與序時進度相差36.97個百分點，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
13.商品和服務(wù)支出（類）維修（護）（款）：支出數(shù)16.20 萬元，完成預(yù)算100%。
14.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）：支出數(shù)1.19萬元，完成預(yù)算74.38%，與序時進度相差17.29個百分點，原因是疫情期間相關(guān)會議減少，支出減少。
15.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）：支出數(shù)25.97 萬元，完成預(yù)算66.98%，與序時進度相差24.69個百分點，原因是疫情期間相關(guān)培訓(xùn)減少，支出減少。
16.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）：支出數(shù)1.01萬元，完成預(yù)算14.74%，與序時進度相差76.93個百分點，具體原因一是進一步厲行節(jié)約，嚴格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，公務(wù)接待支出減少。
17.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）：支出數(shù)32.3萬元，完成預(yù)算100%。
18.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）：支出數(shù)223.72萬元，完成預(yù)算87.3%，與序時進度相差4.37個百分點。
19.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）：支出數(shù)2.96萬元，完成預(yù)算100%。
20.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：支出數(shù)3005.64萬元，完成預(yù)算40.32%，與序時進度相差51.35個百分點，原因一是疫情期間該費用發(fā)生減少，二是10月28日剛下達1600萬元用于解決我校發(fā)展資金，待后續(xù)支出。
21.對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）：支出數(shù)3.31萬元，完成預(yù)算74.05%，與序時進度相差17.62個百分點，原因是暫該類支出發(fā)生情況較少。
22.對個人和家庭的補助（類）助學(xué)金（款）：支出數(shù)524.87萬元，完成預(yù)算72.9%，與序時進度相差18.77個百分點。
23.對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）：支出數(shù)1.08萬元，完成預(yù)算99.08%。
24.對個人和家庭的補助（類）其他個人和家庭的補助支出（款）：支出數(shù)45.85萬元，完成預(yù)算22.38%，與序時進度相差60.95個百分點，待后續(xù)根據(jù)實際情況列支。
25.資本性支出（類）其他資本性支出（款）：支出15萬元，完成預(yù)算100%，超出序時進度25個百分點，其原因為該項資金為疫情防控資金，已全部支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
截至2020年11月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金預(yù)算3000萬元，預(yù)算下達至資本性支出（類）其他資本性支出（款），已支付2103.65萬元，占總預(yù)算的70.12%，與序時進度相差21.55個百分點，預(yù)計下月將使用完畢。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明
截至2020年11月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費財政撥款支出3.97萬元，完成預(yù)算的40.47%，較上年同期降低77.43%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.96萬元，占預(yù)算的100%，同比下降80%；公務(wù)接待費支出1.01萬元，占預(yù)算的14.74%，同比降低63.8%,同比降低的原因一是進一步厲行節(jié)約，嚴格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，公務(wù)接待支出減少。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2020年12月01日
