一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學校，為副廳級單位。主要職責是：
1.培養(yǎng)高等專科學歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展；
2.開展工學、理學、管理學、經(jīng)濟學、醫(yī)學、教育學、文學等學科高等專科學歷教育及相關(guān)學科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓、科學研究等；
3.開展高級工、預備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓和職業(yè)教育培訓機構(gòu)師資培訓。
二、預算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2020年度10 月，廣安職業(yè)技術(shù)學院財政撥款累計支出9004.7萬元，占預算的51.99%，同比增加1024.20萬元，增加12.83%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
截至2020年10月，廣安職業(yè)技術(shù)學院一般公共預算支出為7530.78萬元，完成預算52.59%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）:支出1588.12 萬元，完成預算85.58%，超出序時進度2.25個百分點。
2.工資和福利支出（類）津貼補貼（款）:支出數(shù)996.54 萬元，完成預算72.49%，與序時進度相差10.84個百分點。
3.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數(shù)1135.80萬元，完成預算100%，該資金為2019年年終績效獎金，已全部支付完畢。
4.工資和福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：支出數(shù)287.77 萬元，完成預算55.67%，與序時進度相差27.66個百分點，原因是2019年12月已支付2020年1月和2月單位繳款部分。
5.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：支出數(shù)170.91 萬元，完成預算74.69%，與序時進度相差8.64個百分點。
6.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）：支出數(shù)20.57萬元，完成預算63.64%，與序時進度相差19.69個百分點，主要用于支出失業(yè)保險和工傷保險單位部分，待后續(xù)支出。
7.商品和服務支出（類）辦公費（款）：支出數(shù)51.15萬元，完成預算100%。
8.商品和服務支出（類）印刷費（款）：支出數(shù)10.8萬元，完成預算100%。
9.商品和服務支出（類）水費（款）：支出數(shù)60.7萬元，完成預算84.31%，超出序時進度0.98個百分點。
10.商品和服務支出（類）郵電費（款）：支出數(shù)8.53萬元，完成預算29.61%，與序時進度相差53.72個百分點，原因一是疫情期間相關(guān)支出減少，二是部分通訊費暫未報銷。
11.商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）：支出數(shù)18.00萬元，完成預算100%。
12.商品和服務支出（類）差旅費（款）：支出數(shù)106.37 萬元，完成預算43.97%，與序時進度相差39.36個百分點，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
13.商品和服務支出（類）維修（護）（款）：支出數(shù)16.20 萬元，完成預算100%。
14.商品和服務支出（類）會議費（款）：支出數(shù)0.88萬元，完成預算55.00%，與序時進度相差28.33個百分點，原因是疫情期間相關(guān)會議減少，支出減少。
15.商品和服務支出（類）培訓費（款）：支出數(shù)16.94 萬元，完成預算43.69%，與序時進度相差39.64個百分點，原因是疫情期間相關(guān)培訓減少，支出減少。
16.商品和服務支出（類）公務接待費（款）：支出數(shù)0.31萬元，完成預算4.53%，與序時進度相差78.8個百分點，具體原因一是進一步厲行節(jié)約，嚴格公務接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，公務接待支出減少。
17.商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）：支出數(shù)32.3萬元，已全部劃轉(zhuǎn)至工會賬戶。
18.商品和服務支出（類）福利費（款）：支出數(shù)208.26萬元，完成預算81.27%，與序時進度相差2.06個百分點。
19.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）：支出數(shù)2.96萬元，完成預算100%。
20.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）：支出數(shù)2210.83萬元，完成預算29.66%，與序時進度相差53.67個百分點，原因一是疫情期間該費用發(fā)生減少，二是10月28日剛下達1600萬元用于解決我校發(fā)展資金，待后續(xù)支出。
21.對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）：支出數(shù)2.7萬元，完成預算60.4%，與序時進度相差22.93個百分點，原因是暫該類支出發(fā)生情況較少。
22.對個人和家庭的補助（類）助學金（款）：支出數(shù)522.21萬元，完成預算72.54%，與序時進度相差10.79個百分點。
23.對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）：支出數(shù)1.08萬元，完成預算99.08%。
24.對個人和家庭的補助（類）其他個人和家庭的補助支出（款）：支出數(shù)45.85萬元，完成預算22.38%，與序時進度相差60.95個百分點，待后續(xù)根據(jù)實際情況列支。
25.資本性支出（類）其他資本性支出（款）：支出15萬元，完成預算100%，超出序時進度25個百分點，其原因為該項資金為疫情防控資金，已全部支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況說明
截至2020年10月，廣安職業(yè)技術(shù)學院政府性基金預算3000萬元，預算下達至資本性支出（類）其他資本性支出（款），已支付1473.92萬元，占總預算的49.13%，與序時進度相差34.2個百分點，待后續(xù)支出。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明
截至2020年10月，廣安職業(yè)技術(shù)學院“三公”經(jīng)費財政撥款支出3.27萬元，完成預算的33.33%，較上年同期降低81.41%。其中：公務用車購置及運行維護費支出2.96萬元，占預算的100%，同比下降80%；公務接待費支出0.31萬元，占預算的4.53%，同比降低88.89%,同比降低的原因一是進一步厲行節(jié)約，嚴格公務接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，無公務接待支出發(fā)生。
附件：
1.一般公共預算撥款支出明細表(公開01表)
2.政府性基金預算撥款支出明細表(公開02表)
3.三公經(jīng)費支出明細表(公開03表)
廣安職業(yè)技術(shù)學院
2020年11月05日
