一、基本職能及主要工作
廣安職業(yè)技術學院于2004年經(jīng)四川省人民政府批準，在岳池師范學校的基礎上建立，是國家教育部、四川省教育廳和廣安市人民政府“三方共建”的四川省唯一的一所公辦普通高等職業(yè)院校，也是廣安市目前唯一的一所由廣安市人民政府主辦的全日制公辦普通高等職業(yè)院校。學校于2009年通過教育部人才培養(yǎng)工作水平評估，2010年整合廣安區(qū)中等衛(wèi)生職業(yè)技術學校，2013年與廣安廣播電視大學整體合并，同年12月經(jīng)省人民政府批準掛牌廣安技師學院，2014年6月成功創(chuàng)建為國家級高技能人才培訓基地，2016年1月成功創(chuàng)建為四川省省級示范性高職院校，2017年11月被省財政廳、教育廳列為四川省優(yōu)質高職院校建設培育單位。截至目前，學校有濱江、岳池和前鋒3個校區(qū)，總占地面積2010畝，建筑面積28萬余平方米，全日制在校生12400余人，教職工（含兼職）570余人，設有師范、學前、經(jīng)管、土木和醫(yī)衛(wèi)等8個二級學院，開設專業(yè)49個（其中大專42個、中專7個）。
學校是非營利性教育事業(yè)單位，具有獨立法人資格，依法享有相應的權利，履行相應的義務，獨立承擔法律責任，其主要職能是，在廣安市人民政府的領導和管理下，堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨和國家教育方針，以立德樹人為根本任務，履行人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務、文化傳承與創(chuàng)新。
二、部門預算單位構成情況
廣安職業(yè)技術學院內(nèi)設29個中層機構，其中教學單位9個（電子信息學院、經(jīng)濟管理學院、師范學院、土木工程學院、學前教育學院、醫(yī)藥衛(wèi)生學院、智能制造學院、藝術學院、思政教研部）， 教研教輔單位5個，管理服務部門14個；直屬單位4個（附屬職業(yè)技術學校及第一附屬幼兒園正在籌建當中）；廣安技師學院；廣安廣播電視大學 。廣院職業(yè)技術學院共計編制474個，在編人員488人，其中8人在廣安市人才中心單列編制，空編0個。其中管理崗位22個，專業(yè)技術崗位449個，退休77人。
三、收支預算情況
按照綜合預算的原則，廣安職業(yè)技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入5558.25萬元，上年結轉收入3922.17萬元，學院收入5344.98萬元。廣安職業(yè)技術學院2018年收支總預算14825.4萬元，較2017年收支總預算總數(shù)增加800.4萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入增加423.25萬元，上年結轉收入減少177.83萬元，學院收入增加554.98萬元。
（一）收入預算情況
廣安職業(yè)技術學院2018年收入預算14825.4萬元，其中：上年結轉3922.17萬元，占26.5%；一般公共預算撥款收入5558.25萬元，占37.5%;學院收入5344.98萬元，占36%。
（二）支出預算情況
廣安職業(yè)技術學院2018年支出預算14825.4萬元，其中：基本支出10430.4萬元，占70.4%；項目支出4395萬元，占29.6%。
四、財政撥款收支預算情況
廣安職業(yè)技術學院2018年財政撥款收支總預算5558.25萬元，較2017年財政撥款收支總預算增加423.25萬元。主要原因是工資福利增加215.35萬元，商品和服務支出增加207.9萬元，合計423.25萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入5558.25萬元；支出包括：一般公共服務支出30萬元，教育支出5528.25萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況
(一) 一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況
廣安職業(yè)技術學院2018年一般公共預算當年財政撥款5558.25萬元，較2017年預算數(shù)增加423.25萬元，增加8.24 1%。主要是工資福利支出增加215.35萬元，商品服務支出增加207.9萬元，合計423.25萬元。
（二）一般公共預算當年財政撥款支出結構情況
一般公共服務支出30萬元，占0.54%；教育支出5528.25萬元，占99.46%。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況
一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數(shù)為5558.25萬元，主要用于：工資福利支出4063.16萬元，其中：基本工資1740.86萬元，津貼補貼1453.95萬元，社會保障繳費868.35萬元；商品和服務支出1495.09萬元，其中：會議費2.16萬元，培訓費38.34萬元，公務接待費8.1萬元，工會經(jīng)費31.95萬元，公務用車運行維護費14.8萬元，其他商品和服務支出1399.74萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
廣安職業(yè)技術學院2018年一般公共預算基本支出10430.4萬元，其中：
人員經(jīng)費5705.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資。
公用經(jīng)費4724.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
廣安職業(yè)技術學院2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算22.9萬元，較2017年預算數(shù)增加11.55萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費8.1萬元，公務用車購置及運行維護費14.8萬元。
(一）因公出國（境）經(jīng)費較2017年預算數(shù)不變，均為0。
（二）公務接待費較2017年預算數(shù)減少0.9萬元，降低10%，主要原因是：嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費相關制度。
（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算數(shù)增加12.45萬元，增長529.79%，主要原因是：車輛實際占編數(shù)核增為6輛。
單位現(xiàn)有公務用車6輛，其中：轎車6輛。
2018年未安排公務用車購置費。
2018年安排公務用車運行維護費14.8萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
廣安職業(yè)技術學院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2018年，廣安職業(yè)技術學院無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。
（二）政府采購情況
2018年，廣安職業(yè)技術學院無政府安排采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，廣安職業(yè)技術學院所屬各預算單位無單位國有資產(chǎn)擁有情況。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指廳機關及參公管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指廳機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入部門預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
附件： 2018年廣安職業(yè)技術學院預算公開報表
附件內(nèi)容：表1 部門收支總表、 表1-1 部門收入總表、表1-2 部門支出總表、表2 財政撥款收支預算總表、表2-1財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）、表3 一般公共預算支出預算表、表3-1 一般公共預算基本支出預算表、表3-2一般公共預算項目支出預算表、表3-3一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表、表4 政府性基金支出預算表、表4-1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表、 表5 國有資本經(jīng)營預算支出預算表
