一、基本職能及主要工作
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2004年經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn),，在岳池師范學(xué)校的基礎(chǔ)上建立,，是國(guó)家教育部、四川省教育廳和廣安市人民政府“三方共建”的四川省唯一的一所公辦普通高等職業(yè)院校,，也是廣安市目前唯一的一所由廣安市人民政府主辦的全日制公辦普通高等職業(yè)院校,。學(xué)校于2009年通過(guò)教育部人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估，2010年整合廣安區(qū)中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校,，2013年與廣安廣播電視大學(xué)整體合并,，同年12月經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)掛牌廣安技師學(xué)院，2014年6月成功創(chuàng)建為國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地,，2016年1月成功創(chuàng)建為四川省省級(jí)示范性高職院校,，2017年11月被省財(cái)政廳、教育廳列為四川省優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)培育單位,。截至目前,，學(xué)校有濱江、岳池和前鋒3個(gè)校區(qū),，總占地面積2010畝,，建筑面積28萬(wàn)余平方米，全日制在校生12400余人,，教職工（含兼職）570余人,，設(shè)有師范、學(xué)前,、經(jīng)管,、土木和醫(yī)衛(wèi)等8個(gè)二級(jí)學(xué)院，開(kāi)設(shè)專業(yè)49個(gè)（其中大專42個(gè),、中專7個(gè)）,。
學(xué)校是非營(yíng)利性教育事業(yè)單位，具有獨(dú)立法人資格,，依法享有相應(yīng)的權(quán)利,，履行相應(yīng)的義務(wù)，獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任,，其主要職能是,，在廣安市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和管理下，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,，全面貫徹黨和國(guó)家教育方針，以立德樹(shù)人為根本任務(wù),，履行人才培養(yǎng),、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù),、文化傳承與創(chuàng)新,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成情況
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)29個(gè)中層機(jī)構(gòu)，其中教學(xué)單位9個(gè)（電子信息學(xué)院,、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,、師范學(xué)院、土木工程學(xué)院,、學(xué)前教育學(xué)院,、醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)院、智能制造學(xué)院,、藝術(shù)學(xué)院,、思政教研部）， 教研教輔單位5個(gè),，管理服務(wù)部門(mén)14個(gè),；直屬單位4個(gè)（附屬職業(yè)技術(shù)學(xué)校及第一附屬幼兒園正在籌建當(dāng)中）；廣安技師學(xué)院,；廣安廣播電視大學(xué) ,。廣院職業(yè)技術(shù)學(xué)院共計(jì)編制474個(gè)，在編人員488人,，其中8人在廣安市人才中心單列編制,，空編0個(gè)。其中管理崗位22個(gè),，專業(yè)技術(shù)崗位449個(gè),，退休77人。
三,、收支預(yù)算情況
按照綜合預(yù)算的原則,，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5558.25萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3922.17萬(wàn)元,，學(xué)院收入5344.98萬(wàn)元。廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收支總預(yù)算14825.4萬(wàn)元,，較2017年收支總預(yù)算總數(shù)增加800.4萬(wàn)元,，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加423.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少177.83萬(wàn)元,，學(xué)院收入增加554.98萬(wàn)元,。
（一）收入預(yù)算情況
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收入預(yù)算14825.4萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3922.17萬(wàn)元,，占26.5%,；一般公共預(yù)算撥款收入5558.25萬(wàn)元，占37.5%;學(xué)院收入5344.98萬(wàn)元,，占36%,。
（二）支出預(yù)算情況
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年支出預(yù)算14825.4萬(wàn)元,，其中：基本支出10430.4萬(wàn)元，占70.4%,；項(xiàng)目支出4395萬(wàn)元,，占29.6%。
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5558.25萬(wàn)元,，較2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加423.25萬(wàn)元。主要原因是工資福利增加215.35萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出增加207.9萬(wàn)元,，合計(jì)423.25萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5558.25萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元,，教育支出5528.25萬(wàn)元。
五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況
(一) 一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5558.25萬(wàn)元,，較2017年預(yù)算數(shù)增加423.25萬(wàn)元，增加8.24 1%,。主要是工資福利支出增加215.35萬(wàn)元,，商品服務(wù)支出增加207.9萬(wàn)元，合計(jì)423.25萬(wàn)元,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元,，占0.54%；教育支出5528.25萬(wàn)元,，占99.46%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5558.25萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出4063.16萬(wàn)元,，其中：基本工資1740.86萬(wàn)元,，津貼補(bǔ)貼1453.95萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)868.35萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出1495.09萬(wàn)元,，其中：會(huì)議費(fèi)2.16萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)38.34萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.95萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.8萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出1399.74萬(wàn)元,。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算基本支出10430.4萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5705.81萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,。
公用經(jīng)費(fèi)4724.59萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)等。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.9萬(wàn)元,，較2017年預(yù)算數(shù)增加11.55萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.8萬(wàn)元。
(一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算數(shù)不變,，均為0,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算數(shù)減少0.9萬(wàn)元，降低10%,，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)制度,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算數(shù)增加12.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)529.79%,，主要原因是：車輛實(shí)際占編數(shù)核增為6輛,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車6輛,。
2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。
2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.8萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油,、過(guò)路（橋）,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。
八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年,，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算,。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院無(wú)政府安排采購(gòu)預(yù)算,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底,，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院所屬各預(yù)算單位無(wú)單位國(guó)有資產(chǎn)擁有情況。
十,、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù),、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出,。
5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門(mén)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支,。
附件： 2018年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
附件內(nèi)容：表1 部門(mén)收支總表、 表1-1 部門(mén)收入總表、表1-2 部門(mén)支出總表,、表2 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表,、表2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）、表3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表,、表3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表,、表3-2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表、表3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表,、表4 政府性基金支出預(yù)算表、表4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表,、 表5 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
