一、 基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級(jí)單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級(jí)工、預(yù)備技師、技師、高級(jí)技師、企業(yè)職工高級(jí)技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
截至2019年度12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款累計(jì)支出13133.33萬(wàn)元，占預(yù)算的93.97%，同比增加4479.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.76%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
截至2019年12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出為13133.33萬(wàn)元，完成預(yù)算93.97%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）:支出數(shù)1934.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.工資和福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:支出數(shù)1426.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.工資和福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）：支出數(shù)1316.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.工資和福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)558.76 萬(wàn)元，完成預(yù)算98.45%。
5.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)206.28萬(wàn)元，完成預(yù)算82.78%，原因是該筆費(fèi)用預(yù)計(jì)了2020年1-2月單位部分的金額。
6.工資和福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）：支出數(shù)27.68萬(wàn)元，完成預(yù)算72.84%，與序時(shí)進(jìn)度相差27.16個(gè)百分點(diǎn)，原因是該筆費(fèi)用預(yù)計(jì)了2020年1-2月單位部分的金額。
7.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)56.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)11.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：支出數(shù)75.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)30.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)18.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)308.7萬(wàn)元，完成預(yù)算85.34%，與序時(shí)進(jìn)度相差14.66個(gè)百分點(diǎn)，原因是該筆費(fèi)用相較2018年有所減少。
13.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)16.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）：支出數(shù)1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
15.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)41.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
16.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）：支出數(shù)3.08萬(wàn)元，完成預(yù)算42.25%，與序時(shí)進(jìn)度相差57.75個(gè)百分點(diǎn)，原因是厲行節(jié)儉。
17.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)33.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
18.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)266.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
19.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：支出數(shù)4975.66萬(wàn)元，完成預(yù)算94.18%。
20.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）助學(xué)金（款）：支出數(shù)1566.88萬(wàn)元，完成預(yù)算79.06%，與序時(shí)進(jìn)度相差20.94個(gè)百分點(diǎn)，原因是2018年助學(xué)金有結(jié)余資金408.67萬(wàn)元（2019年應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)助學(xué)金實(shí)際均已發(fā)放完畢）。
21.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：支出數(shù)2.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
22.對(duì)人和家庭的補(bǔ)助（類）其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）：支出數(shù)239.3萬(wàn)元，完成預(yù)算99.92%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
截至2019年12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院無(wú)政府性基金預(yù)算。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說明
截至2019年12月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出17.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.94%，較上年同期降低17.18%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.8萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，同比無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出3.08萬(wàn)元，占預(yù)算的42.25%，同比降低54.64%,同比降低的原因是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍及規(guī)模。
附件：1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開01表)
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開02表)
3.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開03表)
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2020年1月2日
