一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學(xué)校，為副廳級單位。主要職責(zé)是：
1.培養(yǎng)高等專科學(xué)歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；
2.開展工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育及相關(guān)學(xué)科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究等；
3.開展高級工、預(yù)備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓(xùn)和職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資培訓(xùn)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況說明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
截至2020年度5月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款累計(jì)支出3312.79萬元，占預(yù)算的26.45%，同比減少1216.64 萬元，減少26.86%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
截至2020年5月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算支出為3312.79萬元，完成預(yù)算26.45%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）:支出數(shù)776.29 萬元，完成預(yù)算41.83%，與序時(shí)進(jìn)度相差0.17個(gè)百分點(diǎn)。
2.工資和福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:支出數(shù)433.04 萬元，完成預(yù)算31.50%，與序時(shí)進(jìn)度相差10.17個(gè)百分點(diǎn)。原因?yàn)槭胸?cái)政局規(guī)定財(cái)政上卡津補(bǔ)貼為市津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)70%，學(xué)校規(guī)定上卡為40%-60%不等，為避免超預(yù)算，學(xué)校研究決定多上卡的部分在寒暑假津貼、13月工資中扣除。2020年1-2月寒假津貼扣除了2020年1-4月份共計(jì)241140元，2019年13月工資扣除了2019年9-14月份共計(jì)324663.9元。
3.工資和福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）：支出數(shù)1129.81萬元，完成預(yù)算99.47%，與序時(shí)進(jìn)度相差57.81個(gè)百分點(diǎn)， 其原因?yàn)樵撡Y金為2019年年終績效獎(jiǎng)金，剩余部分暫未支付完畢。
4.工資和福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)82.97 萬元，完成預(yù)算16.05%，與序時(shí)進(jìn)度相差25.62個(gè)百分點(diǎn)，原因是2019年12月已支付2020年1月和2月單位繳款部分，5月單位繳款部分待6月支付。
5.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：支出數(shù)79.78 萬元，完成預(yù)算34.86%，與序時(shí)進(jìn)度相差6.8個(gè)百分點(diǎn)。
6.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）：支出數(shù)10.31 萬元，完成預(yù)算31.90%，與序時(shí)進(jìn)度相差9.77個(gè)百分點(diǎn)。
7.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：支出數(shù)7.78 萬元，完成預(yù)算15.22%，與序時(shí)進(jìn)度相差26.45個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
8.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：支出數(shù)5.40 萬元，完成預(yù)算50.00%，與序時(shí)進(jìn)度相差8.33個(gè)百分點(diǎn)。
9.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：支出數(shù)28.09 萬元，完成預(yù)算39.01%，與序時(shí)進(jìn)度相差2.66個(gè)百分點(diǎn)。
10.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：支出數(shù)3.52 萬元，完成預(yù)算12.22%，與序時(shí)進(jìn)度相差29.44個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
11.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：支出數(shù)9.00 萬元，完成預(yù)算50.00%，與序時(shí)進(jìn)度相差8.33個(gè)百分點(diǎn)。
12.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：支出數(shù)31.13 萬元，完成預(yù)算9.01%，與序時(shí)進(jìn)度相差32.66個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
13.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）（款）：支出數(shù)4.91 萬元，完成預(yù)算30.31%，與序時(shí)進(jìn)度相差11.36個(gè)百分點(diǎn)。
14.商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）：支出數(shù)0.18 萬元，完成預(yù)算11.25%，與序時(shí)進(jìn)度相差30.42個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間相關(guān)會議減少，支出減少。
15.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：支出數(shù)0.82 萬元，完成預(yù)算2.12%，與序時(shí)進(jìn)度相差39.55個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間相關(guān)培訓(xùn)減少，支出減少。
16.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）：支出數(shù)0.06 萬元，完成預(yù)算0.88%，與序時(shí)進(jìn)度相差40.78個(gè)百分點(diǎn)，具體原因一是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，公務(wù)接待支出減少。
17.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）：支出數(shù)0萬元，完成預(yù)算0.00%，與序時(shí)進(jìn)度相差41.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是我校工會賬戶專人專賬管理，后續(xù)由工會部門申請劃轉(zhuǎn)至工會賬戶。
18.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：支出數(shù)0萬元，完成預(yù)算0.00%，與序時(shí)進(jìn)度相差41.67個(gè)百分點(diǎn)。原因是該項(xiàng)資金于2020年5月27日下達(dá)，待后續(xù)支出。
19.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：支出數(shù)1.48萬元，完成預(yù)算50%，與序時(shí)進(jìn)度相差8.33個(gè)百分點(diǎn)。
20.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：支出數(shù)678.33萬元，完成預(yù)算11.81%，與序時(shí)進(jìn)度相差29.85個(gè)百分點(diǎn)，原因是疫情期間該費(fèi)用發(fā)生減少。
21.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）：支出數(shù)0萬元，完成預(yù)算0.00%，與序時(shí)進(jìn)度相差41.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是該項(xiàng)資金于2020年5月27日下達(dá)，待后續(xù)支出。
22.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）助學(xué)金（款）：支出數(shù)1.80 萬元，完成預(yù)算0.27%，與序時(shí)進(jìn)度相差41.4個(gè)百分點(diǎn)，原因是2019年7月起助學(xué)金由廣安市學(xué)生資助管理中心統(tǒng)一通過一卡通發(fā)放，該項(xiàng)目2020年下達(dá)財(cái)政應(yīng)返還額度414.94萬元，已支付1.8萬元，剩余部分于6月繳存廣安市財(cái)政局金庫，另外263萬元為中職免學(xué)費(fèi)中央補(bǔ)助資金待后續(xù)支出。
23.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：支出數(shù)0萬元，完成預(yù)算0.00%，與序時(shí)進(jìn)度相差41.67個(gè)百分點(diǎn)，原因是該項(xiàng)資金于2020年5月27日下達(dá)，待后續(xù)支出。
24.對人和家庭的補(bǔ)助（類）其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）：支出數(shù)13.08 萬元，完成預(yù)算21.69%，與序時(shí)進(jìn)度相差19.98個(gè)百分點(diǎn)，原因是該筆費(fèi)用暫未支付完畢。
25.資本性支出（類）其他資本性支出（款）：支出15萬元，完成預(yù)算100%，與序時(shí)進(jìn)度相差58.33個(gè)百分點(diǎn)，其原因?yàn)樵擁?xiàng)資金為疫情防控資金，已全部支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
截至2020年5月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府性基金預(yù)算3000萬元，預(yù)算下達(dá)至資本性支出（類）其他資本性支出（款），暫未支付。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說明
截至2020年5月，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出1.54萬元，完成預(yù)算的15.70%，較上年同期降低84.87%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬元，占預(yù)算的50%，同比下降83.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，占預(yù)算的0.88%，同比降低95.78%,同比降低的原因一是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，無公務(wù)接待支出發(fā)生。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2020年6月10日
附件：1.一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開01表)
2.政府性基金預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開02表)
3.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出明細(xì)表(公開03表)
