一、基本職能
廣安職業(yè)技術(shù)學院是由廣安市人民政府主辦，教育部、四川省、廣安市共建的全日制公辦普通高等學校，為副廳級單位。主要職責是：
1.培養(yǎng)高等專科學歷高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展；
2.開展工學、理學、管理學、經(jīng)濟學、醫(yī)學、教育學、文學等學科高等專科學歷教育及相關(guān)學科繼續(xù)教育、職業(yè)培訓、科學研究等；
3.開展高級工、預備技師、技師、高級技師、企業(yè)職工高級技能培訓和職業(yè)教育培訓機構(gòu)師資培訓。
二、預算執(zhí)行情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
截至2020年度6月，廣安職業(yè)技術(shù)學院財政撥款累計支出4536.88 萬元，占預算的36.22%，同比減少1157.54萬元，減少20.33%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
截至2020年6月，廣安職業(yè)技術(shù)學院一般公共預算支出為4536.88萬元，完成預算36.22%。其中：
1.工資和福利支出（類）基本工資（款）:支出1116.01 萬元，完成預算60.14%，與序時進度相差10.14個百分點。
2.工資和福利支出（類）津貼補貼（款）:支出數(shù)570.48 萬元，完成預算41.50%，與序時進度相差8.5個百分點。
3.工資和福利支出（類）獎金（款）：支出數(shù)1129.81萬元，完成預算99.47%，超出序時進度49.47個百分點， 其原因為該資金為2019年年終績效獎金，剩余部分暫未支付完畢。
4.工資和福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：支出數(shù)164.84萬元，完成預算31.89%，與序時進度相差18.11個百分點，原因是2019年12月已支付2020年1月和2月單位繳款部分。
5.工資和福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：支出數(shù)116.41萬元，完成預算50.87%，與序時進度相差0.87個百分點。
6.工資和福利支出（類）其他社會保障繳費（款）：支出數(shù)15.46萬元，完成預算47.83%，與序時進度相差2.17個百分點。
7.商品和服務支出（類）辦公費（款）：支出數(shù)22.23萬元，完成預算43.46%，與序時進度相差6.54個百分點。
8.商品和服務支出（類）印刷費（款）：支出數(shù)5.89萬元，完成預算54.54%，超出序時進度4.54個百分點。
9.商品和服務支出（類）水費（款）：支出數(shù)28.09 萬元，完成預算39.01%，與序時進度相差10.99個百分點。
10.商品和服務支出（類）郵電費（款）：支出數(shù)4.94萬元，完成預算17.15%，與序時進度相差32.85個百分點，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
11.商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）：支出數(shù)18萬元，完成預算100%。
12.商品和服務支出（類）差旅費（款）：支出數(shù)40.25 萬元，完成預算11.65%，與序時進度相差38.35個百分點，原因是疫情期間相關(guān)支出減少。
13.商品和服務支出（類）維修（護）（款）：支出數(shù)15.65萬元，完成預算96.60%，超出序時進度46.6個百分點。原因是疫情期間維修維護類業(yè)務增加，支出增加。
14.商品和服務支出（類）會議費（款）：支出數(shù)0.18 萬元，完成預算11.25%，與序時進度相差38.75個百分點，原因是疫情期間相關(guān)會議減少，支出減少。
15.商品和服務支出（類）培訓費（款）：支出數(shù)2.38萬元，完成預算6.14%，與序時進度相差43.86個百分點，原因是疫情期間相關(guān)培訓減少，支出減少。
16.商品和服務支出（類）公務接待費（款）：支出數(shù)0.06 萬元，完成預算0.88%，與序時進度相差49.12個百分點，具體原因一是進一步厲行節(jié)約，嚴格公務接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，公務接待支出減少。
17.商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）：支出數(shù)0萬元，完成預算0.00%，與序時進度相差50個百分點，原因是我校工會賬戶專人專賬管理，后續(xù)由工會部門申請劃轉(zhuǎn)至工會賬戶。
18.商品和服務支出（類）福利費（款）：支出數(shù)82.35 萬元，完成預算32.14%，與序時進度相差17.86個百分點。原因是該項資金于2020年5月27日下達，待后續(xù)支出。
19.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）：支出數(shù)2.67萬元，完成預算90.2%，超出序時進度相差40.2個百分點。
20.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）：支出數(shù)1095.71萬元，完成預算19.08%，與序時進度相差30.92個百分點，原因是疫情期間該費用發(fā)生減少。
21.對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）：支出數(shù)0.57 萬元，完成預算12.75%，與序時進度相差37.25個百分點，原因是該項資金于2020年5月27日下達，待后續(xù)支出。
22.對個人和家庭的補助（類）助學金（款）：支出數(shù)76.80萬元，完成預算11.33%，與序時進度相差38.67個百分點，原因是2019年7月起助學金由廣安市學生資助管理中心統(tǒng)一通過一卡通發(fā)放，該項目2020年下達財政應返還額度414.94萬元，已支付35.9萬元，剩余部分于7月繳存廣安市財政局金庫，另外263萬元為中職免學費中央補助資金，已支出40.9萬元剩余部分待后續(xù)支出。
23.對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）：支出數(shù)0萬元，完成預算0.00%，與序時進度相差50個百分點，原因是該項資金于2020年5月27日下達，待后續(xù)支出。
24.對個人和家庭的補助（類）其他個人和家庭的補助支出（款）：支出數(shù)13.08 萬元，完成預算21.69%，與序時進度相差38.31個百分點，原因是該筆費用暫未支付完畢。
25.資本性支出（類）其他資本性支出（款）：支出15萬元，完成預算100%，超出序時進度50個百分點，其原因為該項資金為疫情防控資金，已全部支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況說明
截至2020年6月，廣安職業(yè)技術(shù)學院政府性基金預算3000萬元，預算下達至資本性支出（類）其他資本性支出（款），暫未支付。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明
截至2020年6月，廣安職業(yè)技術(shù)學院“三公”經(jīng)費財政撥款支出2.73萬元，完成預算的27.83%，較上年同期降低78.42%。其中：公務用車購置及運行維護費支出2.67萬元，占預算的90.2%，同比下降75.44%；公務接待費支出0.06萬元，占預算的0.88%，同比降低96.63%,同比降低的原因一是進一步厲行節(jié)約，嚴格公務接待范圍及規(guī)模；二是疫情期間，無公務接待支出發(fā)生。
廣安職業(yè)技術(shù)學院
2020年7月1日
附件1：一般公共預算撥款支出明細表
附件2：政府性基金預算撥款支出明細表
附件3：三公經(jīng)費支出明細表
