一、廣安職業(yè)技術(shù)學院主要職能
廣安職業(yè)技術(shù)學院是由廣安市人民政府主辦，四川省教育廳、廣安市人民政府共建的全日制普通高等學校。學院前身為1906年創(chuàng)建的四川省岳池師范學校。2004年，經(jīng)四川省人民政府批準獨立升格為廣安職業(yè)技術(shù)學院。2009年，學院順利通過了教育部人才培養(yǎng)工作水平評估。2013年，學院成功進入四川省省級示范高職院校建設(shè)單位序列；2014年6月，廣安市人民政府決定將廣安區(qū)中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學校整體并入學院；2014年，以學院為基礎(chǔ)創(chuàng)建的廣安技師學院獲批掛牌。廣安職業(yè)技術(shù)學院主要承擔高等職業(yè)技術(shù)和技能人才的培養(yǎng)，從事相關(guān)科學研究，向社會傳播新技術(shù)、新成果，為企業(yè)解決應(yīng)用技術(shù)方面的困難并提供專業(yè)技術(shù)培訓，服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展。
二、廣安職業(yè)技術(shù)學院部門概況
廣安職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)設(shè)29個中層機構(gòu)，其中教學單位9個（電子信息學院、經(jīng)濟管理學院、師范學院、土木工程學院、學前教育學院、醫(yī)藥衛(wèi)生學院、智能制造學院、藝術(shù)學院、思政教研部）， 教研教輔單位5個，管理服務(wù)部門14個；直屬單位4個（附屬職業(yè)技術(shù)學校及第一附屬幼兒園正在籌建當中）；廣安技師學院；廣安廣播電視大學 。廣院職業(yè)技術(shù)學院共計編制466個，編制控制數(shù)17名，在編人員486人，其中8人在廣安市人才中心單列編制，空編0個。其中管理崗位22個，專業(yè)技術(shù)崗位449個，退休74人。
三、收支預算總體情況
2017年財政撥款收入5135萬元，預算總額較2016年的5120.5萬元增加了14.5萬元。增加的原因為：其中工資福利支出增加752.32萬元，商品服務(wù)支出增加517.49萬元，對個人和家族的補助支出減少1255.31萬元（其中撫恤金增加2萬元，醫(yī)療費增加10萬元，獎勵金減少1.62萬元。）
四、財政撥款支預算安排情況
廣安職業(yè)技術(shù)學院預算安排財政撥款支出主要用于保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費和辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費以及對學生獎助學金的支出。
2017年廣安職業(yè)技術(shù)學院預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）教育支出4410.34萬元，主要用于學院人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及學生的獎助學金的發(fā)放。
（二）醫(yī)療保險支出167.23萬元，主要用于學院按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出557.43萬元，主要用于學院按照規(guī)定標準為職工繳納的基本養(yǎng)老保險。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)11.35萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.35萬元。
2017年與2016年相比，“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)11.35萬元無增減，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元與2016年相同，公務(wù)接待費9萬元與2016年預算持平，公務(wù)用車購置及運行維護費2.35萬元與2016年預算持平，原因是2017年沒有增加公車，沒有購置公務(wù)用車計劃。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
學院無因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務(wù)接待費
學院公務(wù)接待費9萬元，與2016年公務(wù)接待費持平。我院嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神，認真貫徹落實省委、省政府“十項規(guī)定”，進一步規(guī)范了公務(wù)接待事項，力爭下降公務(wù)接待費開支。
2017年公務(wù)接待費計劃用于市內(nèi)外考察學習、執(zhí)行公務(wù)、學習交流、請示匯報等公務(wù)活動的交通費、餐費等方面開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
廣安職業(yè)技術(shù)學院公務(wù)用車運行維護費2.35萬元，公務(wù)用車運行維護費與2016年預算持平。我院未增加公務(wù)用車，此項費用主要用于學院公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元與2016年持平。
七、政府采購安排情況
2017年度，廣安職業(yè)技術(shù)學院政府采購預算支出總額600萬元，其中：政府采購設(shè)備及貨物支出600萬元。
八、名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)支出
宣傳事務(wù)-一般行政管理事務(wù)（類款項2013302）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.教育支出
（類）205（款）02（項）05：指反映經(jīng)國家批準設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出，政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補貼等 。
（類）205（款）02（項）99：指反映除普通教育所列項目以外其他用于普通教育方面的支出。
（類）205（款）03（項）02：指反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出。
（類）205（款）03（項）05：指反映經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學、專科職業(yè)教育等方面的支出。
（類）205（款）03（項）099：指反映除職業(yè)教育所列項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類款項2080505）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
廣安職業(yè)技術(shù)學院
2017年1月18日
附件：廣安職業(yè)技術(shù)學院部門預算公開表.rar
