一,、廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職能
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由廣安市人民政府主辦,，四川省教育廳,、廣安市人民政府共建的全日制普通高等學(xué)校。學(xué)院前身為1906年創(chuàng)建的四川省岳池師范學(xué)校,。2004年,，經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)獨(dú)立升格為廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2009年,，學(xué)院順利通過了教育部人才培養(yǎng)工作水平評估,。2013年，學(xué)院成功進(jìn)入四川省省級示范高職院校建設(shè)單位序列,；2014年6月,，廣安市人民政府決定將廣安區(qū)中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校整體并入學(xué)院；2014年,，以學(xué)院為基礎(chǔ)創(chuàng)建的廣安技師學(xué)院獲批掛牌,。廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要承擔(dān)高等職業(yè)技術(shù)和技能人才的培養(yǎng)，從事相關(guān)科學(xué)研究,，向社會傳播新技術(shù),、新成果，為企業(yè)解決應(yīng)用技術(shù)方面的困難并提供專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,。
二,、廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門概況
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)29個(gè)中層機(jī)構(gòu)，其中教學(xué)單位9個(gè)（電子信息學(xué)院,、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,、師范學(xué)院、土木工程學(xué)院,、學(xué)前教育學(xué)院,、醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)院、智能制造學(xué)院,、藝術(shù)學(xué)院,、思政教研部）， 教研教輔單位5個(gè),，管理服務(wù)部門14個(gè),；直屬單位4個(gè)（附屬職業(yè)技術(shù)學(xué)校及第一附屬幼兒園正在籌建當(dāng)中）；廣安技師學(xué)院,；廣安廣播電視大學(xué) ,。廣院職業(yè)技術(shù)學(xué)院共計(jì)編制466個(gè)，編制控制數(shù)17名,，在編人員486人,，其中8人在廣安市人才中心單列編制，空編0個(gè),。其中管理崗位22個(gè),，專業(yè)技術(shù)崗位449個(gè)，退休74人,。
三、收支預(yù)算總體情況
2017年財(cái)政撥款收入5135萬元,，預(yù)算總額較2016年的5120.5萬元增加了14.5萬元,。增加的原因?yàn)椋浩渲泄べY福利支出增加752.32萬元，商品服務(wù)支出增加517.49萬元,，對個(gè)人和家族的補(bǔ)助支出減少1255.31萬元（其中撫恤金增加2萬元,，醫(yī)療費(fèi)增加10萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金減少1.62萬元,。）
四,、財(cái)政撥款支預(yù)算安排情況
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)以及對學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金的支出,。
2017年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）教育支出4410.34萬元，主要用于學(xué)院人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及學(xué)生的獎(jiǎng)助學(xué)金的發(fā)放,。
（二）醫(yī)療保險(xiǎn)支出167.23萬元,，主要用于學(xué)院按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出557.43萬元,，主要用于學(xué)院按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn),。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.35萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元,。
2017年與2016年相比,，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.35萬元無增減，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元與2016年相同,，公務(wù)接待費(fèi)9萬元與2016年預(yù)算持平,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元與2016年預(yù)算持平，原因是2017年沒有增加公車,，沒有購置公務(wù)用車計(jì)劃,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
學(xué)院無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
學(xué)院公務(wù)接待費(fèi)9萬元,，與2016年公務(wù)接待費(fèi)持平,。我院嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委,、省政府“十項(xiàng)規(guī)定”,，進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待事項(xiàng)，力爭下降公務(wù)接待費(fèi)開支,。
2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市內(nèi)外考察學(xué)習(xí),、執(zhí)行公務(wù)、學(xué)習(xí)交流,、請示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)的交通費(fèi),、餐費(fèi)等方面開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2016年預(yù)算持平,。我院未增加公務(wù)用車，此項(xiàng)費(fèi)用主要用于學(xué)院公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元與2016年持平,。
七、政府采購安排情況
2017年度,，廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算支出總額600萬元,，其中：政府采購設(shè)備及貨物支出600萬元。
八,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)支出
宣傳事務(wù)-一般行政管理事務(wù)（類款項(xiàng)2013302）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。
8.教育支出
（類）205（款）02（項(xiàng)）05：指反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省,、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出,，政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,，如捐贈、補(bǔ)貼等 ,。
（類）205（款）02（項(xiàng)）99：指反映除普通教育所列項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出,。
（類）205（款）03（項(xiàng)）02：指反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。
（類）205（款）03（項(xiàng)）05：指反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué),、專科職業(yè)教育等方面的支出,。
（類）205（款）03（項(xiàng)）099：指反映除職業(yè)教育所列項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出,。
9.社會保障和就業(yè)支出
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類款項(xiàng)2080505）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2017年1月18日
附件：廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算公開表.rar
